一季度汇报.ppt

一季度经济运行情况汇报 济钢标准件厂 标准件厂一季度经济运行情况汇报 前 言 在集团公司和公司党委的正确领导下，我厂以科学发展观为统领，认真贯彻落实集团公司十六届三次职代会精神和厂十届五次职代会精神，按照“高点起步、打出水平”的总体要求，创新超越，扎实开展“降本增效”工作，战胜了市场低迷等重重困难，保持了生产经营的稳定运行，取得了较好成绩。现将一季度主要工作及需协调解决的问题汇报如下，敬请各位领导审核指导。 一、一季度考核指标完成情况和资产、人员情况 标准件厂和测温仪器厂实现总销售收入9768.02万元，总利润187.61万元，总外部收入6030.22万元，外部收入比例达61.7%。 其中： 标准件厂实现销售收入7945.65万元，利润158.48万元，外部市场收入4982.09万元，利润指标完成计划考核指标的102.25％，资产保值增值率达105.86 %；上缴税金354.32万元，资产回报率1.23%，净资产收益率4.71%。 测温仪器厂实现销售收入1822.37万元，利润29.13万元，外部市场收入1048.13万元，利润指标完成计划考核指标的40.4％，资产保值增值率达100.6%。上缴税金48.99万元，资产回报0.5%，净资产收益率0.62%。 一、一季度考核指标完成情况和资产、人员现状 一、一季度考核指标完成情况和资产、人员现状 二、一季度主要生产经营举措 一季度，钢材市场形势变幻莫测，我们的生产经营工作跌宕起伏。尤其在春节过后，钢材市场价格下滑较快，而集团公司调整的板头价格一直处在4540元/吨的高位，板头采购价格已经接近市场开平板的正品价格。因受市场疲软和板头边价格双重因素的影响，主导产品—剪切件销售形势异常严峻，生产销售受阻造成滞销，二月份剪切件销售量只有764吨，产成品库存迅速增加、外部收入的主要渠道堵塞、流动资金达到低值。 二、一季度主要生产经营举措 面对市场压力前所未有的严峻形势和局面，如何扭转被动，带领286名在岗职工迎难而上，争取最大效益，努力保证标准件厂近千名离退休人员的各项退休补贴费用的正常发放，作为企业的引路人，深感肩上的重担。为此，我们审时度势、研究对策，创新发展。 二、一季度主要生产经营举措 一是改进剪切深加工生产工艺，提 高打捆质量标准，规模生产四边定尺托 盘包装产品，在产品结构调整中求生存、 求发展。 二是优化配置机加工车间岗位人 员，将备件加工岗位的人员调整充实到 热切割岗位，加大热切割力度，促进热 切割生产量，提高产品附加值。 二、一季度主要生产经营举措 三是制定灵活的营销策略，采取批量优惠方式促销，同时注重加大终端直接 用户的开拓培育，逐步化解严峻的销售局面。 四是积极利用现有的资源和设备，生产高品位的铁精粉球，扩大产品销路， 争取外部市场，实现外部创收。 五是注重强化氧化铁加工产品的质量控制，实施生产线料仓改造，改善混料 配比工艺，强化进厂原料的品位分析和出厂产品的品位检验，在集团公司提供氧 化铁原料质量不一的情况下，确保产品质量均衡稳定。 二、一季度主要生产经营举措 在广大干部职工的共同努力下，通过精心的生产组织和合理的产品结构调整，三月份中下旬生产销售形势有了明显的好转。三月份剪切件销售量2727吨，热切割件销售量260吨，其中热切割件销售量比往常提高了近一倍；外销铁精粉球近3000吨；氧化铁加工产品质量合格率100%，奋力完成了考核指标，以良好的精神状态和实际行动大力支持了集团公司的各项工作，最终实现了首季开门红，为完成全年目标任务创造了良好的条件。 三、转型发展的主要思路和措施 压力驱动创新，创新驱动发展。在转型发展的开局之年，我们认真落实蔡总在转型大会上提出的“非钢产业在进一步整合、提升和创新发展传统产业的同时，要发挥人才、管理优势，大力推进战略性新兴产业的发展，助推济钢转型发展”高屋建瓴的发展思路，结合我厂实际情况，以现货钢材利用市场化运作为契机，全面推进创新驱动课题活动，确立了以“稳固优化已有产业，重点开发外部市场和外部产品”为发展方向，组建开发团队，凝聚集体智慧，积极开发新项目，实现新发展。 三、转型发展的主要思路和措施 一是更新完善了两台剪切设备，增加了两台数控切割设备，加大了板头深加工剪切量和热切割产品产量，稳固优化原有产业。 二是投资新上冲压设备，在一季度成功开发了冲压法兰毛胚圆环、圆盘等异形件，计划达到月产