DOC-《2013年大象陶瓷质量环境健康安全程序文件》(72页)-程序文件.doc

繁昌县大象陶瓷有限公司 DX/Q/E/O 02-2013/A 质量·环境·健康安全程序文件 GB/T 19001-2008ISO9001:2008 GB/T 24001-2004ISO14001:2004 GB/T28001-2001 受控状态： 受控编号： 　 编 制： 编写组 审 核： 万甫禄 批 准： 万甫银 2013年8月1日 发布 2013年9月1日实施 繁昌县大象陶瓷有限公司 发布 程序文件目录 序号 文 件 名 称 文件编号 页码 1 危险源和环境因素识别、评价控制程序 DX E/O 01-02/2013/A/0 3 2 环境、健康安全目标、指标和方案管理 DX E/O 02-02/2013/A/0 20 3 文件控制程序 DX Q/E/O 03-02/2013/A/0 22 4 记录控制程序 DX Q/E/O 04-02/2013/A/0 26 5 信息交流与沟通程序 DX Q/E/O 05-02/2013/A/0 28 6 管理评审控制程序 DX Q/E/O 06-02/2013/A/0 31 7 培训控制程序 DX Q/E/O 07-02/2013/A/0 33 8 监视和测量设备控制程序 DX Q/E/O 08-02/2013/A/0 35 9 管理体系内部审核控制程序 DX Q/E/O 09-02/2013/A/0 36 10 不合格控制程序 DX Q/E/O 10-02/2013/A/0 40 11 纠正／预防措施控制程序 DX Q/E/O 11-02/2013/A/0 42 12 法律、法规和其它要求管理程序 DX E/O 12-02/2013/A/0 44 13 采购控制程序 DX Q 13-02/2013/A/0 47 14 环保、安全设备管理程序 DX Q 14-02/2013/A/0 49 15 标识和可追溯性控制程序 DX Q/E/O 15-02/2013/A/0 50 16 产品防护程序 DX Q 16-02/2013/A/0 51 17 顾客满意度测量程序 DX Q 17-02/2013/A/0 52 18 污水管理控制程序 DX E/ 18-02/2013/A/0 53 19 噪声污染防治程序 DX E/ 19-02/2013/A/0 54 20 生活办公固体废弃物污染防治程序 DX E/ 20-02/2013/A/0 55 21 相关方管理程序 DX E/O 21-02/2013/A/0 56 22 能源、资源管理程序 DX E/O 22-02/2013/A/0 58 23 油类、化学品管理程序 DX E/O 23-02/2013/A/0 59 24 新、改、扩建项目控制程序 DX E/O 24-02/2013/A/0 61 25 应急准备与响应控制程序 DX E/O 25-02/2013/A/0 62 程序文件目录 序号 文 件 名 称 文件编号 页码 26 监视和测量控制程序 DX E/O 26-02/2013/A/0 64 27 管理方案控制程序 DX E/O 27-02/2013/A/0 66 28 供方环境行为控制程序 DX E 28-02/2013/A/0 67 29 法律法规符合性评价程序 DX E/O 29-02/2013/A/0 70 30 事故报告、调查与处理程序 DX E/O 30-02/2013/A/0 71 危险源和环境因素识别、评价控制程序 DX E/O 01-02/2013/A/0 1. 目的 规定对危险源和环境因素的识别和评价，控制措施和方法。 2. 适用范围 适用于公司范围陶瓷釉面瓦产品生产和各部门、单位的各类活动（包括服务）的危险源和环境因素识别、评价和控制工作。 3 职责 3.1 生产部负责有关公司危险源、环境因素识别、评价和控制工作的策划管理。 3.2 生产部负责与职业病、人身安全有关的危险源和环境因素的识别、评价和控制。 3.3 各部门负责与本部门有关的危险源和环境因素识别、评价和控制。 3.4 技术部门的技术人员在编制作业指导书或进行安全技术交底的同时，负责与作业活动相关的危险源和环境因素识别、评价并制定相应的控制措施。 3.9 公司所有员工都有权利提出修改公司危险源和环境因素识别、评价和控制计划或措施的建议。 4 程序 4.1 危险源、环境因素识别 4. 公司、各部门及有关单位应识别各类作业活动、场所中可能存在的造成人员伤害、财产损失、环境影响或其它意外事件的危险源和环境因素，识别对象包