项目经营方案评审会报告模版.ppt

目录 1、投资决策与经营方案指标对比 2、项目市场定位介绍 3、项目设计方案介绍 4、项目开发计划介绍 5、项目成本分析 6、项目营销分析 7、项目经营分析表说明与项目经营责任书B 5.1 综合成本对比分析： 变动说明： 5.2 建安成本变动: （%） 成本利润率 万元 净利润 元/m2 销面指标 万元 建安总成本 增 幅 (%) 增 加 （方案-投资决策） 成本目标 （方案阶段） 2.0版成本 (投资决策阶段) 单位 名称 5.3 成本变动原因分类统计 2.2 2.1 1.2 1.1 　 　 　 …… XXX原因 3 XXX原因 2 　 　 　 XXX原因 1 　100% 461.00 8790.00 总成本增加 　 百分比 （%） 销面单价 （元/m2） 增加金额（万元） 项目内容 序号 按大类汇总，由子公司自行根据项目实际变化情况分类汇总（参考分类：人工材料涨价、建造标准提高等） 按大类汇总，由子公司自行根据项目实际变化情况分类汇总（参考分类：人工材料涨价、建造标准提高等） 按大类汇总，由子公司自行根据项目实际变化情况分类汇总（参考分类：人工材料涨价、建造标准提高等） 5.4 成本变动原因说明 （1）目标与投资决策成本对比：（简要说明） （以下为举例） 公建配套成本增加：2,502.3万元； 主要原因：增加地下室面积，投资决策7928m2，现方案22450.98m2，共 增加14,522.98m2，相应建安成本增加2,322.8万元； 小高层单体成本增加：1,602.46万元； 主要原因：增加小高层销面7064m2，小高层配置标准提高，单体指标提 高171元/m2； ...... 注：该项目建安成本目标与投资决策成本的比较，详见附件说明。 具体分析见链接 目录 1、投资决策与经营方案指标对比 2、项目市场定位介绍 3、项目设计方案介绍 4、项目开发计划介绍 5、项目成本分析 6、项目营销分析 7、项目经营分析表说明与项目经营责任书B 6、项目营销分析 6.1 项目分期及示范区、售楼处、样板房设置 用彩色平面图进行说明 6.2 投资决策时的销售定价： 示例 6.3 现在定价与销售计划 示例 除以上表格以外，请对开盘时间和开盘价格与可研阶段对比说明； 对以上定价和销售计划与可研阶段不同的部分，需要说明 6.4 销售定价差异说明 如果本经营方案中的价格与项目决策阶段确定的价格存在差异，则需要提供本经营方案中的价格的定价过程。 定价过程包括：项目现时点价格和价格增幅确定两部分。 定价方法需依照：ZB-TZ-Z02 《项目投资决策阶段市场部分成果标准》中的附件七部分”项目分期售价的确定“中提供的方法制定。 6.5 现在与项目决策阶段销售计划差异说明 销售计划的差异主要关注两个方面： 1、开盘时间差异说明 2、开盘后销售速度或推盘进度差异说明 6.6 营销费用与销售进度对比： 比例 （按年） 营销费用 销售额 小计 4 2 3 小计 2 4 2 3 小计 3 4 总计 2009 2008 2007 1 1 1 6.7 营销费用明细表（细化到季度即可） 7.1 《项目经营分析表》的相关说明（如有） 如有关项目合作、土地增值税的考虑等有关说明。 7.2 项目经营目标责任书B * Gemdale Corporation 科学筑家 The Science of Living 项目经营方案集团评审报告模版 目录 1、投资决策与经营方案指标对比 2、项目市场定位介绍 3、项目设计方案介绍 4、项目开发计划介绍 5、项目成本分析 6、项目营销分析 7、项目经营分析表说明与项目经营责任书B 1、成本：与投资决策相比，可售面积增加17％，同时由于建设标准提高等原因，单位销面成本增加16％，使得总成本增加； 分析：在销售面积、物业类型变化较大的情况下，剔除价格自然涨幅影响，成本增加16％带来的收益相当明显。而投资决策成本与实际成本差异较大，主要是由于产品定位标准的大幅提高。 2、售价：1）投资决策售价调整：与投资决策相比，低层开盘时间推迟3个季度，小高层开盘时间推迟2个季度，按价格每年10％的自然涨幅考虑，则小高层的开盘价调整为4850×105%＋488=5581元(07年国庆销售，由销售车位10万/个改为每户赠送一个车位，折合小高层每平米增加488元)、联排的开盘价调整为6950×107.5％=7471元(07年5月