青岛啤酒公司组织绩效目标责任书.docx

二○一二年组织绩效目标责任书青岛啤酒宝鸡有限责任公司青岛啤酒制造中心青岛啤酒宝鸡有限责任公司总裁：总经理/厂长：二○一二年一月十八日本绩效目标责任书一式两份，考核周期为二О一二年一月一日至二О一二年十二月三十一日前言为全力支撑公司2014年实现销量1000万千升目标，2012年制造中心在“持续夯实专业化管理基础，巩固一体化管理成果”基础上，工作重心由关注工厂内部专业化管理向兼顾外部市场发展转变，密切产销协同，打造产销责任利益紧密共同体。基于市场发展，将工厂按ABC分类，将产能利用率高、市场需求大的工厂确定为A类工厂。结合制造中心及制造工厂职责，制定A类工厂年度绩效目标。总体指导思想：产销融合，变革创新，打造紧密共同体；品质导航，巩固成果，提升专业竞争力。绩效工具：以平衡计分卡为工具，结合全面预算管理，支持战略落地。绩效指标结构：A类工厂所在地市场成熟度较高，因此绩效指标仍以专业化指标为主，按质量、销量、效益分别40%、12%、48%权重设置绩效指标，其中效益指标包括工厂利润、成本、效率、采购等专业化指标，EHS为否决项。绩效考核主体：在公司绩效管理工作小组统一管理的框架下，由制造中心具体组织实施制造工厂绩效管理，组织进行制造工厂绩效结果评价，并提交公司绩效管理工作小组，根据业绩评价结果实施绩效奖励。绩效周期：制造工厂绩效目标按年度确认并考核；由制造中心在公司绩效管理运行体系下组织实施阶段性绩效回顾。绩效与激励：绩效与激励体现两大中心之间的横向协同与纵向协同、成长分享与风险共担机制，具体执行公司所属单位经营管理者年薪制办法。二○一二年组织绩效目标责任书青岛啤酒宝鸡有限责任公司序号主题衡量指标单位权重目标值指标定义/说明、计算公式考核规定/计分方法考核主体1质量　　40%　　　技术质量管理总部　1.1A＋Ⅰ档酒合格率%13%79%1、A+I档标准：执行市场抽样A+I档标准2、2012年A+I档酒合格率=A+I档酒总数量/市场抽样总数量*100% 完成工厂目标的：得该单项满分未完成工厂目标的：得分= （实际完成值/工厂目标值）*该单项满分技术质量管理总部　1.2口味稳定性次4%下半年设定目标围绕对单家工厂口味质量稳定性等市场需求建立绩效评价指标体系下半年同目标一起设置技术质量管理总部　1.3外包装质量分9%80分1、年度外包装质量评价积分=工厂年度QA审计外包装质量审计积分*40%＋市场抽样产品外包装质量审计检查积分*60%－外包装质量反馈扣罚分数。注：市场抽样外包装质量审计检查积分为全年累计平均分2、外包装质量反馈扣罚分数，按以下细则计算：1）零星反馈：按零星反馈的浓度*10计算从总分扣除（5分封顶）2）批量或小批量反馈：l批量＞2000箱：每批次扣20分； 1000箱＜批量≤2000箱：每批次扣15分； 200箱＜批量≤1000箱：每批次扣10分； 20箱＜批量≤200箱：每批次扣5分。完成工厂目标的：得该单项满分未完成工厂目标的：得分=（实际得分/工厂目标值）*该单项满分技术质量管理总部　1.4新鲜度积分分3%5.5分公司品评小组对符合时间范围内的市场抽样进行新鲜度品评打分。每月统计，全年平均。完成目标的：得该单项满分；未完成目标的：得分=（实际完成值/5.5）*该单项满分技术质量管理总部　1.5酵母泥微生物积分分2.0%8.0分酵母泥微生物积分=10-［(1-无菌率)*100/20+lg最大检出数]，每月统计，全年平均。完成目标的：得该单项满分；未完成目标的：得分=（实际完成值/8.0）*该单项满分技术质量管理总部　1.6冷贮酒发酵度目标合格率%2.0%75%冷贮酒发酵度目标合格率（目标值+1%），每月统计，全年累计。完成目标的：得该单项满分；未完成目标的：1、普通青岛工厂得分=（主品牌实际完成值/75%）*该单项满分；2、第二品牌得分=（所有品牌实际完成值/75%）*该单项满分技术质量管理总部　1.7恶性质量反馈ppm4%0.089ppm1、只对霉斑和未开启异物进行考核。2、恶性质量反馈率（ppm）=市场恶性反馈酒累计量(瓶数)/同期产量(折成500ml百万瓶数)，即：瓶数/(KL*2000/1000000)（分子中恶性反馈酒累计量的概念统一定为：任何瓶型、任何罐型，每出现1瓶或罐，均计为1瓶），每月统计，全年累计。3、批量质量反馈（非物流和包装原因）：数量较多（＞2000箱）、没有造成人身伤害4、质量事故损失额是指由于产品缺陷而造成的直接损失，不包括无形损失1、小于等于目标值得该单项满分。2、大于目标值每增加目标值的10%扣2分，不足10%的，按照比例扣除。3、＞2000箱批量质量反馈每出现一次扣2分。4、最低扣至0分。5、单起质量事故损失额超目标(100万)，每发生一起，该单项得分全部扣除。6、主品牌产品，每累计