人力资源管理公司质量管理体系程序文件.docx

PAGE 45 PAGE XXXX人力资源管理有限公司 程序文件批准通知 公司程序文件20个，编号XXXX/COP-110OA，版次号A，章修改状态0，系根据GB/T19001-201X idt ISO9001：201X《质量管理体系 要求》标准及公司《质量手册》制定，自发布之日起正式生效，2011年X月X日在全公司范围内贯彻执行。 各程序文件由相应主控部门控制并负责解释。文件执行过程中如发现问题请通过所在系统或直接向相应主控部门反映，文件的更改按《文件和资料控制程序》执行，由管理者代表全权负责。 管理者代表（签名）: 2011年X月XX日 质量管理体系程序文件编写审批人员汇签表 序号 文件名称 编制人 审核人 批准人 主控部门 页码 1 文件和资料控制程序 综合办 47 2 记录控制程序 综合办 53 3 管理评审控制程序 综合办 57 4 设计开发控制程序 派遣服务部 62 5 内部审核控制程序 综合办 72 6 不合格品控制程序 综合办 82 7 纠正措施控制程序 综合办 84 8 预防措施控制程序 综合办 86 9 客户开发控制程序 市场运作部 88 10 项目洽谈控制程序 市场运作部 90 11 客户订单处理程序 市场运作部 91 12 客户拜访服务控制程序 派遣服务部 92 13 招聘控制程序 人力资源部 94 14 派遣员工劳动合同签订控制程序 派遣服务部 97 15 派遣员工入职控制程序 派遣服务部 98 16 派遣员工暂住证办理控制程序 派遣服务部 99 17 社会保险办理控制程序 社保部 101 18 工伤认定与理赔控制程序 社保部 102 19 劳务费结算控制程序 财务部 104 20 工资结算与发放控制程序 财务部 105 21 商业保险办理控制程序 社保部 106 程序文件修改登记记录 序 号 修改日期 修改章节、页码 修改通知号 修改人 审批人 备注 文件和资料控制程序XXXX/COP4.2.3-1100A 1 目的 对质量管理体系的有关文件和资料进行控制，确保在文件使用现场得到适用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。 2 适用范围 用于本公司与产品质量和质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3 职责 3.1综合办负责质量管理体系文件和行政文件的归口管理。 3.2派遣服务部负责技术文件及相关资料的归口管理。 3.3各有关部门负责本部门质量管理体系文件的控制与使用。 4 程序 4.1文件分类 4.1.1质量管理体系文件按性质分为： a、质量手册； b、程序文件； c、支持性文件（各种技术规范、管理制度、操作规程、检验规范等） d、外来质量文件（法律、法规、标准等） e、质量记录（其管理按质量记录控制程序） 4.1.2质量管理体系文件的编号，按本程序附件《质量文件编号规则》执行。 4.2外部文件的收集 综合办负责到政府部门、认证机构、书店或其它有关部门核查和收集与服务质量有关的法律、法规、标准的最新版本，保证使用文件的有效版本。 4.3内部质量文件的制定、审核、批准 4.3.1质量手册由综合办主持编写,采用活页装订的方式,便于今后的修改撤换。质量手册/程序文件文头中“版本号/章修改状态”中的“版本号”采用A、B、C…英文大写字母排序。“章修改状态”采用“0、1、2…”排序，首次定稿为“A/O”，若第一次换版为B/O。 4.3.2质量手册由综合办负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准。 4.3.3程序文件由各责任部门负责编写、主管领导审核，管理者代表批准。 4.3.4支持性文件由各有关部门负责编写，部门负责人审核，主管领导批准。 4.3.5审批文件正本必须用蓝色或黑色碳素笔亲手签名。 4.4文件发放 4.4.1综合办填写“质量文件控制清单”。从清单中能清楚的查阅到现行有效文件的名称、发放情况、修改状态等内容。 4.4.2文件的发放由综合办填写“文件发放登记表”。 4.4.3领用人在“文件发放登记表”上签名，每份文件都有不同的分发号，任何部门不得复制。 4.4.4质量体系文件的每一使用部门都编列有本部门现行有效文件的控制清单。 4.4.5综合办会同客服部对外来文件应定期（半年或一年）检查其是否有效，及时更换过期文件。 4.5文件的评审与更改 4.5.1文件发布使用后，可在认为适当时进行评审，当需要更改时，由更改部门提出修改意见和