FYB总仓餐厅五常公告栏-课件（PPT-精）.ppt

各部门制度 采购部管理制度 第一条 采购人员须品行端正，重视职业道德。 做到不吃回扣，不贪污受贿，不虚开 发票，不吃、拿、卡、要，不从中牟 利，公正廉明。 第二条 采购人员要多跑动、多对比、多总 结，不断提高业务水平。 第三条 定期汇总采购资料，协助财务部进行 成本核算。 第四条 合理选择供应商，确保所购货品质量 并合理控制采购成本，建立健康、有 序、安全的货品供应渠道。 第五条 加强与各门店的有效沟通，按时、按 质、按量控制好各种材 料、货品的 采购供应，确保门店销售货源。 第六条 在购进货品出现质量、数量等问题 时，应立即采取有效措施，与相关部 门及人员协商处理，确保工作正常进 行。 第七条 建立供应商的评议，新供应商开发， 准确、及时的反馈市场信息，为门店 菜品开发提供信息、货源支持。 第八条 所购大宗或关键物资应要求供应商提 供合格质量证明及责任承诺说明，同 时监控物资使用情况，避免不合理的 物资采购及浪费情况发生。 实战管理之五常法管理 实战管理之五常法管理 * 进货 进货验收 退货需求 退货 补货 采购 库存管理 入库 卸货 供应商 /采购 退货处理 接单 集货暂存 流通加工 拣货 发货准备 订单处理 发货拣核 装载上车 配送 收货拣核 退货需求 门店产生配送需求 配送中心作业流程图 物流配送中心各部门组织机构及岗位编制设定 配送中心 经理（1人） 财务 采购 仓储 出纳（1人） 主管（1人） 采购（1人） 主管（1人） 仓管（2人） 司机（2人） 兼采购 财务部管理制度 第一条 有效使用资金，监督资金 正常运行，维护资金安 全，努力提高配送中心经 济效益。 第二条 做好财务管理基础工作， 建立健全财务管理制 度，认真做好财务收支 的计划、控制、核算、 分析和考核工作。 第三条 加强财务核算的管理，以 提高会计资讯的及时性和 准确性。 第四条 监督配送中心财产的购建 保管和使用，定期配合进 行财产清查。 第五条 按期编制各类会计报表和 财务说明书，做好分析、 考核工作。 仓储部管理制度 第一条 划分各类物资、搬运工具、设备 存放区域及配货区域，制定明显 标识，实行目标、定制管理。 第二条 仓管人员绘制仓储区域分布情况 图并置于明显处。 第三条 物资入库或发放后，仓管人员应 及时登记物卡，出纳应及时进行 电脑录入。 第四条 出纳员每周列物资收发结存表并 与仓管员的物卡进行比对，如有 出入，应及时上报，查实、处理。 第五条 仓管员应随时搞好仓库清洁卫 生，注意通风状况，检查物资对 方情况和室内安全情况，发现隐 患或异常应及时报告。 第六条 仓管员应对储备情况熟悉掌握， 如有储备不足或超储积压现象， 及时报告。 第七条 对质量不合格物资有权拒收并及 时向主管领导汇报，将需要退回 供方货品退回。 第八条 按时上报各类呆/废物资，并按 规定处理。 第九条 仓管员要定期盘点并编制盘点报 表。 第十条 上下班后要做好门、窗、电 、 水的开关