2015年度项目前期费绩效评价报告.doc

2015年度项目前期费绩效评价报告 湘西州水利局 根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）、《湘西自治州财政局关于开展2015年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2016〕2号）文件精神，我单位在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对预算资金使用、管理和效益情况进行自评，形成2015年度项目前期费绩效评价报告如下。 一、项目基本情况 根据《湘西自治州财政局关于批复2015年州直部门预算的通知》（州财预〔2016〕13号）文件，湘西州水利局2015年度项目前期费为120万元，项目经费主要用于全州小农水设施建设工程、“五小水利”工程等项目的前期工作。 二、绩效评价目标 全面分析和综合评价州水利局2015年度项目前期费绩效评价的使用情况，对照相关法律法规，评价州水利局小农水设施建设工程、“五小水利”工程等项目前期工作的质量和成效，科学系统评估州水利局项目前期费的社会效益和经济效益，为以后年度项目前期费的投入提供参考依据。 三、绩效评价方法和过程 评价小组参照《财政支出绩效评价管理实施暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）对绩效评价框架进行了设计，围绕投入、过程、产出、效果4个关键评价内容，设计了18个评价指标，制定了《湘西自治州水利局2015年度项目前期费绩效评价指标体系》，明确了证据内容和证据来源。根据2016年3月18日《湘西自治州财政局关于开展2015年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2016〕2号）文件精神，成立绩效评价工作指导小组，开展单位自评。在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组设计了案卷研究、座谈会以及实地调研等方式对证据进行收集和核实。评价小组对收集到的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对该项目进行了评级，形成了评价结论。 四、绩效分析 （一）资金使用情况 《湘西自治州财政局关于批复2015年州直部门预算的通知》（州财预〔2016〕13号）文件安排州水利局2015年度项目前期费120万元，2015年实际财政资金到位120万元，项目资金到位率100%。 州水利局2015年度项目前期费支出主要情况：办公费181,164.40元、印刷费234,206.00元、手续费18.00元、水费3,590.00元、电费600.00元、邮电费5,287.00元、维护费4,650.00元、会议费6,851.00元、培训费7,039.00元、公务接待费46,148.00元、劳务费4,000.00元、差旅费320,592.90元、专用设备购置11,500元、其他573,053.70元。 （二）资金管理情况。 为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度，设置了专职会计和出纳，严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。 （三）组织实施情况。 1、整合抓小，集中开展“五小”水利建设三年行动。今年已新建小水窖3801口；新建小水池4165口；新建、整治山塘556口；溪坝新建、改造415处；小泵站新建71处、改造84处；小水渠新建703.11km，改造875.83km。 2、精准发力，千方百计让农村更多老百姓喝上安全放心水。全州共开工农村饮水工程255处，已解决20.6346万农村居民饮水不安全问题。 3、兜底抓大，举全州之力推进重点水源工程建设。州县(市)人民政府抢抓国家烟草局对湘西水源性工程援建10亿元的机遇，积极申报，多方筹资，通过“烟草援助+政府兜底”工作机制，加快推进重点烟草水源工程建设。古阳河水库、吉辽河水库、中秋河水库等3处在建重点水源工程大坝和灌区工程同步实施，龙潭河水库、乌巢河水库、辛女溪水库、芙蓉水库等前期工作进展有序。 （四）项目资金绩效情况。 1、紧紧围绕水利建设中心工作，突出重点，优化水利建设布局，适应水利发展形势需要，在了解经济社会发展、经济结构调整和生产力布局对水利的需求，做好水利建设项目分类安排的分析研究和前期工作的组织协调的基础上，根据自然地理条件、水资源特点、流域存在的问题，不同地区的水资源特点，按照可持续发展和社会主义市场经济的要求，开展了一批基本建设项目的前期工作。 2、狠抓政策研究，准确把握投资方向。为确保项目前期工作的针对性和有效性，积极组织有关部门加强对国家投资政策方向的研究，特别是加强对国家和省出台一系列扩大内需、促进经济增长政策的研究，进一步吃