保德县工伤保险基金自查情况报告.doc

保德县工伤保险基金自查情况报告 根据《忻州市人力资源和社会保障局关于印发忻州市工伤保险基金专项检查方案的通知》忻人社[2012]116号文件精神，我局专门成立了保德县工伤保险基金专项检查领导小组（见附件一），对照此次专项检查内容对我县工伤保险基金进行了全面、认真、细致的自查，现就这段时间的自查情况报告如下： 自查基本情况 工伤保险基金制度建设情况 依据《关于印发工伤保险经办业务管理规程（试行）的通知》（人社部发[2012]11号）文件精神，结合我县实际，制定了《保德县工伤保险所岗位职责管理制度》和《保德县工伤保险经办业务流程图》，明确了业务经办、基金财务等内部控制活动全过程的岗位设置及其职责范围，明确了人员配备、使用和考核等内容。建立了领导授权控制制度，明确了授权范围、批准方式、权限、程序和责任等。虽然我所现有编制5人，但是由于目前我单位人员紧缺，实际在岗人数仅有2人，一人多岗现象严重。 2012年度工伤保险基金管理情况 基金内部控制执行情况。按照国家的法律、法规、政策和社会保险基金会计管理制度，结合我县实际，建立了《保德县财务会计管理制度》，但是随着工伤保险的市级统筹，县里工伤保险会计这个岗位实际上已经转变成报账员了；建立了明确的岗位责任制，设立了会计负责人、记账、复核、出纳等岗位，但是目前人员短缺，有岗无人，一人兼数职；财务收支审批实行分级授权，没有未经授权而越岗代办现象出现，财务与业务定期进行核对，并做到帐证、帐帐、帐表、帐实相符。 信息化系统建设管理情况。目前还没有建设工伤保险信息系统，只是记账、报表实行了电脑作业。 工伤保险登记情况。目前工伤保险的参保登记、变更登记、待遇发放登记等业务仍然采用手工登记的方式， 工伤保险档案管理情况。建立了业务档案资料保管制度，明确业务经办过程中涉及的相关资料的留存、归档、立卷和保管要求。由专人负责保存管理，确保档案的安全、完整。 经办稽核监督情况。目前此项业务还不是很完善，还没有配备内审稽核人员。 工伤认定及劳动能力鉴定管理情况 （由工伤认定机构完成） 2012年工伤保险基金征缴、使用和支付情况 征缴情况 工伤保险基金严格按照忻州市工伤保险中心《关于确定我市2012年度工伤保险缴费基数的通知》忻工险字【2011】1号文件要求征缴，除神华保德煤矿外职工个人工资总额超过2034元/月300%的，缴费基数为6102元/月；职工工资总额低于2034元/月的，缴费基数为2034元/月；职工工资处于两者之间的，以实际工资作为缴费基数。神华保德煤矿以两省一市（山西省、陕西省、鄂尔多斯市）社平工资最高地方的社平工资的60%作为最低缴费基数，300%作为最高缴费基数，缴费费率为2%。根据忻州市人力资源和社会保障局《关于调整全市工伤保险缴费费率的通知》（忻人社字【2011】18号）文件要求，缴费费率实行行业差别费率，根据不同风险行业缴费费率分为3%、1.5%和0.5%三个档次。 截止2012年9月30日，我县共有参保单位137家，参保人数8774人，其中农民工参保4462人，征缴工伤保险基金331.7万元，完成全年任务的165.9％；享受工伤待遇共计47人，其中享受伤残待遇的36人，享受工亡待遇的1人，享受供养亲属待遇的10人。工伤（亡）待遇支出共计189.5万元，基金累计结余753万元。工伤保险基金在提高了抵御工伤风险能力的同时，也极大地化解了企业的工伤风险，在促进企业安全生产中发挥着越来越重要的作用，不仅为企业和职工营造了一张“安全网”，而且让企业和职工吃了一颗“定心丸”。 “老工伤”的“补助资金”情况 根据忻州市人民政府办公室《忻州市人民政府办公室转发市人力资源和社会保障局等部门关于忻州市国有企业老工伤人员等纳入工伤保险统筹管理工作方案的通知》（忻政办发【2011】139号）文件精神，我县目前有“老工伤“人员126人，其中符合享受定期伤残津贴待遇的有27人，属于参保企业的有3人，养老金待遇补差18人，符合供养亲属领取的3人，每月需要支付“老工伤”人员待遇共计42368元。需要参保企业和财政负担的困难国有（集体）企业的”老工伤“待遇费用还没有的配套到位。 工伤保险经办业务流程及待遇标准、审核情况 在业务操作和服务经办过程中我们严格按照《工伤保险经办业务管理规程（试行）》和《保德县工伤保险业务流程》进行业务经办，不存在违规操作现象；在待遇支付方面，我们严格按照《工伤保险条例》规定的支出项目和标准进行待遇核算，不存在虚列支出、无认定支出、无鉴定结论支出等违规待遇支出，也不存在转移资金、侵占挪用、欺诈冒领等损害基金的问题，足额支付工伤职工的公司保险待遇。 定点医疗机构（康复机构）、辅助器具配置机构对工伤保险基金的使用情况 我县目前共有协议医疗机构（康复机构）4个，其中有3个定点医院和1个定点零售药