互联网上网服务营业场所信息安全年度审查表.doc

互联网上网服务营业场所信息安全年度审查表 （一）营业场所基本情况 网吧名称 网吧编码 法人 联系手机 负责人 联系手机 经营地址 场所电话 年内场所项目变更情况 备案时间 变更前事项 变更后事项 （二）网络接入基本情况 网通线路（）条 IP IP 电信线路（）条 IP IP 　　线路（）条 IP IP 服务器数量 上网 计费 电影 游戏 共计 内网IP范围 客户机接入方式 客户机数量 有盘（ ） 无盘（ ） （三）安全技术措施落实及60天日志留存 Ikeeper2010实名软件是否正确安装 安装确认书编号 安全员培训合格证编号 网吧日志留存天数 日志是否连续 日志是否备份 天 视频监控安装情况 硬盘录像机 □ 采集卡 □ 安装摄像头数量 视频图像保存天数 （四）安全管理制度落实情况 《网吧信息安全管理制度》上墙 是 否 《场内巡查制度》是否上墙 是 否 安全巡视员 　名 信息安全员岗位工作职责 有 无 履行职责 是 否 《上网人员须知》等制度 有 无 （五）消防安全落实情况 消防安全审核结果 门窗封闭情况 禁止吸烟标志 有 无 网吧自 查情况 以上所填内容已核对，与网吧实际相符。 网吧法人签字(盖公章)： 年 月 日 网监民警 审查情况 经审查情况属实（或经检查制度没有上墙，已督查落实，现符合要求）。 年 月 日 县（市） 网监大队 审核意见 审查合格，上报市局审核换证！ 年 月 日 市局网监审核意见 同意换证！ 年 月 日 (此表共2页，2012年度审核使用) 网吧从业人员登记表（附表） 姓　名 身份证号码 岗 位 安全员证发证日期 备注：法定代表人、负责人、技术员(网管)及收银员个人信息必填 以上信息已经核对，确认无误。法人代表： 技术员： 互联网上网服务营业场所网络拓扑结构示意图（样） 注： 1、必须详细标注该互联网上网服务营业场所内所有的服务器 2、必须详细标注该互联网上网服务营业场所的网络连接情况，包括各交换机各连接的机器的编号。 3、擅自变更网络结构，致使 “ikeeper” 网吧实名刷卡系统无法正常使用的，必须改造其网络结构。 互联网上网服务营业场所内部平面示意图（样） 注： 1、必须详细标注该互联网上网服务营业场所内所有门窗的位置 2、必须详细标注该互联网上网服务营业场所的计费和上网服务器的所在 3、必须按照该互联网上网服务营业场所的实际情况详细标注机器号 互联网上网服务营业场所地理位置示意图（样） 注： 1、必须明确标注道路名称 2、必须画出该互联网上网服务营业场所附近(或较远)的标志性建筑(4个以上) 3、必须准确的反映出标志性建筑与该互联网上网服务营业场所的大概距离 4、必须准确的标注方向 互联网上网服务营业场所内部IP地址分配表（样） 光纤IP 01 xxx.xxx.xxx.xxx 光纤IP 02 xxx.xxx.xxx.xxx 机器名 座位号 IP地址 机器名 座位号 Ip地址 A1 A1 192.168.1.1 B1 B1 192.168.2.1 A2 A2 192.168.1.2 B2 B2 192.168.2.1 A3 A3 192.168.1.3 B3 B3 192.168.2.3 A4 A4 192.168.1.4 B4 B4 192.168.2.4 A5 A5 192.168.1.5 B5 B5 192.168.2.5 A6 A06 192.168.1.6 B6 B6 192.168.2.6 A7 A07 192.168.1.7 B7 B7 192.168.2.7 A8 A08 192.168.1.8 B8 B8 192.168.2.8 A9 A09 192.168.1.9 B9 B9 192.168.2.9 A10 A10 192.168.1.10 B10 B10 192.168.2.10 A11 A11 192.168.1.11 B11 B11 192.168.2.11 A12 A12 192