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2014年辽宁营口希乐城儿童购物中心规划方案.pptx
营口XXX·国际儿童中心
项目企划方案
Project Business Case
打造全国第一综合儿童及母婴产业经营模式,儿童项目新品牌!
孩子们的第二个家
Childrens second FAMILY
项目规划
根据现有场地情况,建设大型妇幼保健、教育、娱乐中心,共分为六个区域:月子会所、主题餐厅、母婴会所、儿童俱乐部、室内游乐、国际双语幼儿园。
规划布局
四层
月子会所(0-1个月)
16-18间标准母婴室客房
母婴会所(月子会所配套)
婴儿游泳、多媒体教室、瑜伽教室、母婴商店
一层
主题餐厅(全年龄)
中西式母婴餐厅,儿童动漫主题餐厅
娱乐区(3-12岁)
包含室内水上娱乐项目,其他各类儿童娱乐项目
可自营亦可对外出租经营
国际早教、婴幼儿室内游乐(0-7岁)
5间主题教室(蒙氏、奥尔夫音乐、感统、美工、厨艺)
30个主题游乐项目,包含迷你影剧院等
三层
儿童俱乐部(0-12岁)
儿童戏水馆、绘本馆、儿童健身房、美术教室、舞蹈室、琴房
情景英语教室、跆拳道、儿童高尔夫、儿童卡丁车、心里测评、家庭医生等
儿童商城,经营服装、玩具、绘本书籍等
小球星俱乐部(3-12岁)
室内小型足球场,配有专业教练,对儿童就行足球启蒙教育
迷你高尔夫(3-12岁)
小型高尔夫球场,包含练习场和坡地。
MINI希乐城(3-15岁)
希乐城职业探索乐园,中国体验式素质教育基地
屋顶
开心农场(3-12岁)
迷你畜牧场、果树园、儿童试验田等
二层至三层局部
国际双语幼儿园(3-6岁)
12-14个教学班级,满员350名儿童
项目详解
月子会所(0-1个月)
16-18间标准母婴室客房
主要服务产后母亲和婴儿,为她们提供高端、全方位护理、康复、教育服务。
项目详解
儿童俱乐部(0-12岁)
儿童戏水馆、绘本馆、儿童健身房、美术教室、舞蹈室、琴房
情景英语教室、跆拳道、儿童高尔夫、儿童卡丁车
心里测评、家庭医生等
项目详解
国际早教、婴幼儿室内游乐(0-7岁)
5间主题教室(蒙氏、奥尔夫音乐、感统、美工、厨艺)
30个主题游乐项目,包含迷你影剧院等
项目详解
国际双语幼儿园(3-6岁)
12-14个教学班级,满员350名儿童
项目详解
1、师资国际化:包括来自台湾、欧美的师资
2、体系与理念国际化:蒙台梭利教学法
3、与国外中小学体系对接
4、国际体验与国际游学
财务数据预期
项目
预计收入
直接成本
备注
国际幼儿园
4万元/年X 350名学生
(14个班,每班25名学员)
1400万
40%
国际早教
2.2万元/年X 400会员
(课程年卡会员)
880万
30%
婴幼儿游乐
0.8万/年 X 400会员
(不限时游乐年卡会员)
320万
30%
月子会所
2.5万/期 X 18间 X 12期
(产后恢复 28天/期)
540万
50%
母婴会所
1.6万/年 X 600家庭
1080万
50%
餐饮、商业
40万元/月 X 12月
(餐饮、商业等收入)
480万
60%
4700万/年
财务数据预期
分别考虑使用率达30%、40%、50%、60%、70%、80%的年收益及投资回收期。
该方案未考虑资金的时间价值,为静态方案。
财务数据预期
开发内容
2015Q1
2015.Q2
2015.Q3
2015.Q4
2016Q1
2016.Q2
月子会所
主题餐厅
母婴会所
儿童俱乐部
国际早教、婴幼儿室内游乐
国际双语幼儿园
小计
该项目首先开发国际双语幼儿园,在0.5年后即可投入使用,随后配套餐厅、国际早教,在2015年底幼儿园、早教、餐厅投入使用,同时,月子会所、母婴会所、儿童俱乐部开始建设,在2016年年中,项目全部投入使用。
财务数据预期 年度投资
序号
费用名称
合计(万元)
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
1
幼儿园
600
600
投资比例
100%
2
主题餐厅
600
600
投资比例
100%
3
室内游乐
500
500
投资比例
100%
4
月子会所
500
250
250
投资比例
50%
50%
5
母婴会所
400
400
投资比例
100%
6
儿童俱乐部
400
400
投资比例
100%
7
人员储备成本
400
100
180
80
20
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