汽车运输公司内审计划及检查表.doc

质量/职业健康安全管理体系内审计划 表一 审核目的 确定、评价公司运行质量/职业健康安全管理体系的符合性 审核范围 客运、货运服务、汽车维修服务及相关的职业健康安全管理活动。 审核准则 GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T28001-2001标准；公司质量/职业健康安全管理体系文件；适用的法律法规；相关方投诉。 审核日期 2011年5月底6月初 审核安排 时间 单位 标准条款 审核员 首日 8：00~8：30 首次会议 8：30~10：30 领导层 QMS 4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.5.3、6.1、8.1、8.5.1 王建刚 孙保国 常伟 OMS 4.1、4.2、4.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.4.7、 10：30~12：00 计划企管部 QMS 5.5.1 5.4.1 4.2.3 4.2.4 7.1 8.2.3 8.4 8.5.2 8.5.3 张慧 李凯 OMS 4.4.1 4.4.5 4.3.2 14：00~16：00 运输管理部 QMS 5.5.1 5.4.1 4.2.3 5.2 6.4 7.1 7.2.2 7.3.1 7.3.2 7.5.1 7.5.2 8.2.1 8.2.4 8.3 8.4 孙伟 连卿 OMS 4.4.1 4.3.3 4.4.5 4.4.6 4.4.7 16：00~17：00 人力资源部 QMS 5.4.1 5.5.1 4.2.3 6.2.1 6.2.2 8.2.3 8.4 8.5.3 陈会艳 孙伟 OMS 4.4.1 4.3.3 4.4.5 4.4.2 4.4.6 4.5.1 4.5.2 陈会艳 孙伟 首日 8：00~9：00 行政管理部 QMS 4.2.3 5.2 5.5.1 6.3 5.4.1 7.4.1 傅晶萍 陈会艳 OMS 4.4.5 4.4.1 4.3.3 4.3.4 4.4.6 4.4.7 9：00~10：00 车辆管理部 QMS 4.2.3 5.4.1 6.3 7.1 7.2.1 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.6 孙保国 孙伟 OMS 4.4.5 4.3.3 4.4.6 4.5.1 10：00~12：00 安全监察处 QMS 4.2.3 5.5.1 5.4.1 6.3 7.1 5.5.3 8.2.3 8.2.4 8.5.2 8.5.3 王建刚 李凯 常伟 OMS 4.4.5 4.4.1 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.6 4.4.3 4.5.1 4.4.7 4.5.2 14：00~16：00 财务部 OMS 4.4.1 4.4.6 4.4.7 4.3.1 张慧 陈会艳 16：00~17：00 党委工作部 OMS 4.4.1 4.3.1 4.4.6 4.4.7 李凯 连卿 质量/职业健康安全管理体系内审计划 表二 审核目的 确定公司运行质量/职业健康安全管理体系的符合性 审核范围 客运、货运服务、汽车维修服务及相关的职业健康安全管理活动。 审核准则 GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T28001-2001标准；公司质量/职业健康安全管理体系文件；适用的法律法规；相关方投诉。 审核日期 2011年5月底6月初 审核安排 时间 单位 标准条款 审核员 次日 8：00~9：00 通勤队 QMS 5.5.1 5.4.1 4.2.3 4.2.4 6.3 7.5.1 7.5.4 8.2.3 8.4 王建刚 孙保国 常伟 OMS 4.4.1 4.3.3 4.4.5 4.3.1 4.4.6 4.4.7 4.5.3 4.3.2 4.5.1 10：00~11：00 小车队 QMS 5.5.1 5.4.1 4.2.3 4.2.4 6.3 7.5.1 7.5.4 8.2.3 8.4 张慧 李凯 OMS 4.4.1 4.3.3 4.4.5 4.3.1 4.4.6 4.4.7 4.5.3 4.3.2 4.5.1 11：00~12：00 厂区一队 QMS 5.5.1 5.4.1 4.2.3 4.2.4 6.3 7.5.1 7.5.4 8.2.3 8.4 孙伟 连卿 OMS 4.4.1 4.3.3 4.4