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XX集团4S店月度销售关键指标问题点分析汇报(金融)
销售运营部
2017-10-12
销售运营部月度关键指标分析报告
sales operations department store analysis report
金融渗透率
金融服务费
关键指标数据
问题项描述分析
重点问题项意见
弱项分析总结
一
二
一 关键指标数据
4
销量数据(单位:台)
说明:XX集团销量总合计包含A、B、C、D四店销量,累计至10月总合计销量为2633台,XX集团总合计销量月均销售约为260台/月。
5
销量增长率
说明:10月销量整体各店都为负增长,其中C、D两店销量负增长为43%,XX集团实际值为负增长23%,超出了XX集团实际值负增长的19%;A销量增减幅度较为稳定在约为10%上下增减;
说明: XX集团实际值金融渗透率截止至10月下半年比上半年增长8%, XX集团实际值金融渗透率全年为20%与行业值35%相差15%,其中A下半年提升最快及最明显增长为15%,其余B增长为5% 、D增长为6% 、C增长为8%;B金融渗透率全年为17%较XX集团渗透率低3%。 XX集团实际值直销金融渗透率下半年增长为3%, XX集团实际值直销金融渗透率全年为23%,整体幅度增幅变化不大,其中C直销金融渗透率下半年增长17%,全年为16%整体水平偏低;B直销金融渗透率下半年降幅5%。
金融渗透率(以下数据累计核算至10月,且为各店汇总的数据形成的XX集团总合计项)
金融台次=金融台次总计
金融渗透率=金融台次÷总销量,行业值设定为35%是在厂家无金融贴息政策情况下
直销金融渗透率=展厅、电销金融台次/展厅、电销销量
上半年为1-6月累计数据,下半年为7-10月累计数据,全年为1-10月累计数据
7
金融渗透率(1-10月月度数据)
金融渗透率=金融台次÷总销量
行业值设定为35%是在厂家无金融贴息政策情况下
说明:B金融渗透率长期处于低水平状态并每月低于XX集团实际值金融渗透率,10月渗透率为16%;C金融渗透率降幅9月为26%,10月降幅为1%,且9-10月渗透率分别为18%、17%;
直销金融渗透率
直销金融渗透率=展厅、电销金融台次/展厅、电销销量
说明: XX集团实际值9-10月直销金融渗透率整体下降分别降幅为11%、6%,B直销金融渗透率长期处于较低水平且9-10月直销渗透率分别为17%、14%,9月-10月降幅分别为15%、3%;D 9-10月直销金融渗透率分别为35%、21%,降幅9-10月分别为11%、14%
金融服务费(以下数据累计核算至10月,且为各店汇总的数据形成的XX集团总合计项)
金融车辆平均服务费(单位:元)=服务费总金额÷金融总台次
整车平均单台服务费(单位:元)=服务费总金额÷总销量
说明: 目前各店金融服务费收费标准分别收取3000元/台-4000元/台,由此可推测并假设XX集团实际值金融车辆平均服务费的预测值为3000元/台及XX集团实际值整车平均单车服务费约为1000元/台,现实际XX集团实际值金融车辆平均服务费实际值为2538元/台则差额约为500元/台,现XX集团实际值整车平均单车服务费实际值为559元/台则差额约为400元/台。C金融车辆收取的服务费平均金额为3222元/台处于较高水平,高出XX集团实际值实际值(2538元/台)约700元/台,高出XX集团实际值预测值(3000元/台)约200元/台;B整车平均单台服务费金额全年为383元/台,比XX集团实际值实际值(502元/台)少约为110元/台的收入,低于XX集团实际值预测值(1000元/台)约600元/台
10
金融车辆平均服务费(单位:元)
金融车辆平均服务费=服务费总金额额÷金融台次
说明: XX集团实际值实际金融车辆平均服务费10月环比9月减少约500元/台的收入,较XX集团实际值预测值低约为1000元/台;B10月金融车辆收取的服务费平均金额环比9月减少约为600元/台,较XX集团实际值实际值低约为500元/台;A金融车辆收取的服务费平均金额长期处于较低水平且10月比9月至少减少约400元/台的收入;D10月金融车辆收取的服务费平均金额比9月减少约900元/台的收入;
11
整车平均单台服务费(单位:元)
整车平均单台服务费=服务费总金额额÷总销量
说明: XX集团实际值10月整车平均单台服务费实际值为450元/台,较9月减少280元/台的收入,与XX集团实际值预测值低550元/台的收入;B整车平均单台服务费金额长期处于低水平,10月为226元/台较9月减少120元/台,比XX集团实际值(450元/台)少约为220元/台的收入;D10月为481元/台较9月减少520元/台的收入。
二 弱项分析总结
问题项分析描述
优
劣
重点问题项意见
金融服务费收费标准需严格执行标准收费
建议:对内设置流程及
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