酒店前厅部经营分析.ppt

前厅部2011年第一季度经营分析汇报 一、第一季度经营收入与去年同期对 比 情 况 预期完成16.6万元，占全年计划（86万元）指标的19.3％实际完成22.44万元，占全年计划指标的26.1％ 第一季度收入组成及比例（共224448万元） 总体分析： 实际完成比计划比率高6.8个百分点， 完成计划比率的135.2％， 超额完成计划任务。 （一）商务中心营业收入较去年同期对比情况 （二）商务中心营业收入计划与实际完成对比情况 总体分析： 实际完成比计划比率高出5个百分点， 完成计划比率的125.61％，超额完成计划任务。 （一）代办收入较去年同期对比情况 代办收入较去年同期总体分析： （五）本年度第一季度与上一年度同期代办对比情况 2011年度： 收入为121490元， 经营成本为44480元， 实现利润77010元 2010年度： 收入为71732元， 经营成本为20660元， 实现利润51073元 （六）第一季度利润率与去年同期对比情况 收入的增加带动利润增加，同时也带来了成本的攀升； 2011年第一季度 代办经营成本44480元， 较去年同期的20660元， 上升23820元。 分项经营总体分析： 随着目标市场的需求不断变化， 以及价格结构的不断调整和完善， 给代办利润率带来了很大程度的影响， 2011年第一季度实现利润率65％， 较去年同期的72％，下降了7个百分点。 第三部分：经营主导因素分析 一、超额完成主导因素 二、经营中体现的不足 第四部分：第二季度经营预测 一、4月份经营预测 部门4月份经营指标6.4万， 其中商务中心、委托代办各3.2万元， 截止昨天4.21日，实际完成经营收入： 元 完成了月度计划的 ％，超额完成 元。 三、计划举措 1、加强服务意识的培养，提高顾客满意度； 2、丰富产品，尤其商务中心产品方面，如增加新底色席卡等； 3、加强引导消费的意识灌输，鼓励对外拓展业务增加创收； 4、大力度推动感情营销和产品营销，灵活推销方法； 5、加大监管和回访力度，有效推进利润与利润率的有效控制。 第二项：2011年前台第一季度客户销售分析 第一部分：综合服务人次 第二部分：商务散客销售统计 第三部分：经营主导因素分析 第四部分：第二季度经营预测 第一部分：综合服务人次 前台统计数字显示， 2011年第一季度共接待入住客人8281人次， 较去年同期人次，增长7329人， 增长率13％。 2011年第一季度每月入住客人与去年同期对比情况（单位：人） 第二部分：商务散客销售统计 （一）第一季度前台房间促销情况 （二）平均房价对比 （三）利润提升对比 (二)第一季度前台房间促销情况 第一季度前台促销房间合计1216间， 占宾馆总销售量2392间的51％ （三）利润提升对比情况 促销直接利润提升: 一月份52元； 二月份80元； 三月份15元， 同时与月度促销费房间相整合得出， 1-3月份通过促销提升的实际利润共计58907元， 前台奖励金额2212元， 是利润提升金额的3.7％。 综合分析： 分析数据显示，商务散客的市场占有率得到了有效的提升，客户利润率也将会随之有一个较为明显的变化，说明前台促销工作正在逐步显现作用，但通本年度不同月份的对比同时显示，销售业绩的发展不均衡，其中有人为的原因，同时节日原因以及3月份的团队会议较多，带来了接受能力的约束，也是重要的因素。 第三部分：经营主导因素分析 一、业绩完成主导因素 二、经营中体现的不足 一、业绩完成主导因素 1、黄河三角洲的社会知誉度以及宾馆社会美誉的不断提升带来了更多的客源； 2、管理中大力度灌输的整体利润意识和主业销售意识进一步加强； 3、整体物价上涨等外部条件造成商务散客对现价格的接受能力增强； 4、新的销售激励办法有效的鼓励了员工积极性； 5、前台接待人员相对稳定，与客人已经初步形成销售联系，回头客明显增多。 二、经营中体现的不足 1、总体反映出销售意识不强，对客户消费心理反应不敏锐； 2、销售素质和推荐技巧存在欠缺，相关业务岗位知识不足； 3、与营销部等部门互动的少，共同发掘潜在市场能力不够； 4、欠缺后台信息消化枢纽，导致员工销售精力和空间不足； 5、设施设备相对落后，系统问题导致服务敏捷程度受到制约。 第四部分：第二季度经营预测 进入第二季度，伴随东营总体发展战略的不断推进，团队会议、商务接待会大比例的增多，同时天气转暖，外地旅游的商务散客也会增多，这就形成了我们的第二个季度主要散客市场，预计将会比去年同期上升5-6个百分点，这也成为了前台销售的主要目标。 第二季度前台促销目标：房间销售1500间