大学生创新创业训练计划项目经费报销指引.pdfVIP

大学生创新创业训练计划项目经费报销指南 为方便各校区本科生开展大学生创新创业计划项目，提高师生办理报账 业务的效率，降低师生保管现金的风险，我校采取网上报账方式进行国家大 学生创新性实验项目及广东省大学生创新实验项目的经费报销。现将经费报 销相关注意事项公布如下： 一、报销分类 国家级、省级的大学生创新创业训练计划项目经费由学校教务处审核盖 章后到学校财务处报销；学校级别的项目经费在所属学院审核盖章后到学校 财务处报销。 二、报销范围 学校批准立项的大学生创新创业训练计划项目经费，由各项目根据研究 计划在限额内专款专用，主要用于课题的图书资料费、调研费、实验费等必 要开支，与研究无直接关系的开支费用不予报销。 其中，不可报销的票据包括：机票、出租车票、路桥票、加油票、停车 票、劳务费、会务费、住宿票、餐票、通讯票。原则上经费使用期限为学校 公布立项结果后一年以内。 三、报销程序 （一）整理票据 1. 票据要求 A.报销的票据必须是正式发票，假发票、收据、白条、证明信等不可报 销。 B.发票抬头为：中山大学（或中山大学XX学院）。 - 1 - C.票据可报销的有效期限：一年。以发票开票日期为准，超过一年的不 予报销，如于2013年3月1日办理报销，则开票日期在2012年3月1日至 2013年3月1日之间的发票均在报销的有效期限内。 2.票据的合理分类 对众多零散的票据，请将票据用途、业务内容整理并分类。各种票据的 分类标准如下： A.日常办公用品：笔、纸、鼠标、键盘、墨水、电池、文件夹（盒）、 胶水、信封、插座、笔记本等办公常用消耗品。 B.订报刊、资料费：书、杂志、报纸、VCD、DVD、录音（像）带等资料。 C.邮费：邮寄费、快递费。 D.印刷费：论文版面费、专著或教材出版费、资料冲印费、资料复印费、 信封印刷费等。 E.市内交通费：广州市内发生的公交车费、地铁费（不包括充值卡、充 值凭单）。发票实报实销，请每次外出调研时注意取得对应的车票或地铁票， 不能一次性索取全部发票，可报销的具有连续号码的发票不超过5张，行程 不连贯的或短时间内发生大量的汽车发票不予报销。 F.旅差费：项目组人员到广州市外的往返交通费。火车票只可报销硬座 票价，且票面姓名需为教务处登记的项目组成员。具有大量省外的公交车票、 地铁票但缺少广州往返出差地的交通费发票，不予报销。 G.实验用品：包括用于科研实验的试剂、药品、各类工具、超纯水、电 子元器件、动物及饲料、玻璃器皿、气体等。 H.维修费：固定资产的修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。 I.设备购置：纳入固定资产管理的各类设备以及未达到固定资产标准的 软件、U盘、移动硬盘、内存卡/条等（如设备购置费用超过800元的，请先 去中山大学设备与实验室管理处（/dela/）办 理固定资产手续）。 3.经费报销比例 - 2 - 办公用品的费用不得超过项目资助额度的20%，文科类项目交通费用（包 括市内交通费及市外旅差费）不得超过项目资助额度的60%，理科类不得超 过50%。 4.填写详细内容 A.发票上如未列购物明细（如仅填写“办公用品”）或发票金额在300 元 以上的票据，须附购物电脑小票或加盖销售单位有效印章的清单。 B.凡是超市、百货开具的发票须附电脑小票或列出详细的购物清单。 5.规范贴票及签名 A.小张票据： 不便装订、保管，传递过程容易丢失的小张票据，如公交车票、地铁票、 火车票，须按顺序统一粘贴于1/2大小的A4纸上（如票据太多可分多份）。 详细做法：将分类后的若干张同类票据正面朝上排列，使票据正面形成 从左至右向下的阶梯状，在发票背面刷浆糊粘帖，贴好。然后，请导师和该 项目组全体成员于票据齐缝处签名（如图1示），贴好后请在纸张空白处写 上该张纸所粘贴的发票数量及合计金额，“共**张发票，共**元”。 * 温馨提示：请不要覆盖报销票据的重要信息，例如金额、日期、收款 单位名称和发票专用章等，粘贴时请使用浆糊，不用订书针和回形针装订票 据，使票据粘贴牢固、整洁。 图1 B.大张的票据不需粘贴，在每张发票背后请导师和该项目组全体成员签 名，分类别好。 (二)领取、填写表格 - 3 -