大学生创新创业训练计划项目经费报销指引-塔内网络.pdfVIP

大学生创新创业训练计划项目经费报销指南 为方便各校区本科生开展大学生创新创业计划项目，提高师生办理报账 业务的效率，降低师生保管现金的风险，经教务处和财务与国资管理处协商， 各项目经费已拨付到学生项目组长所在院系，由各院系主管教学领导对经费 进行管理，并按财务与国资管理处要求实行网上报销制度。具体报销流程如 下： 一、审核单位 文理工科的大学生创新训练项目由学生所在学院系负责报销审核事 宜。医科的大学生创新训练项目由医学教务处负责报销审核事宜。大学生创 业训练和创业实践项目由创业学院负责报销审核事宜。 二、报销范围 学校批准立项的大学生创新创业训练计划项目经费，由各项目根据研究 计划在限额内专款专用，主要用于课题的图书资料费、调研费、实验费等必 要开支，与研究无直接关系的开支费用不予报销。 其中，不可报销的票据包括：机票、出租车票、路桥票、加油票、停车 票、劳务费、会务费、住宿票、餐票、通讯票。原则上经费使用期限为学校 公布立项结果后一年以内。 三、报销程序 （一）整理票据 1. 票据要求 A.报销的票据必须是正式发票，假发票、收据、白条、证明信等不可报 销。 B.发票抬头为：中山大学（或中山大学XX 学院）。 - 1 - C.票据可报销的有效期限：一年。以发票开票日期为准，超过一年的不 予报销，如于2013 年3 月1 日办理报销，则开票日期在2012 年3 月1 日至 2013 年3 月1 日之间的发票均在报销的有效期限内。 2.票据的合理分类 对众多零散的票据，请将票据用途、业务内容整理并分类。各种票据的 分类标准如下： A. 日常办公用品：笔、纸、鼠标、键盘、墨水、电池、文件夹（盒）、 胶水、信封、插座、笔记本等办公常用消耗品。 B.订报刊、资料费：书、杂志、报纸、VCD、DVD、录音（像）带等资料。 C.邮费：邮寄费、快递费。 D.印刷费：论文版面费、专著或教材出版费、资料冲印费、资料复印费、 信封印刷费等。 E.市内交通费：广州市内发生的公交车费、地铁费（不包括充值卡、充 值凭单）。发票实报实销，请每次外出调研时注意取得对应的车票或地铁票， 不能一次性索取全部发票，可报销的具有连续号码的发票不超过5 张，行程 不连贯的或短时间内发生大量的汽车发票不予报销。 F.旅差费：项目组人员到广州市外的往返交通费。火车票只可报销硬座 票价，且票面姓名需为教务处登记的项目组成员。具有大量省外的公交车票、 地铁票但缺少广州往返出差地的交通费发票，不予报销。 G.实验用品：包括用于科研实验的试剂、药品、各类工具、超纯水、电 子元器件、动物及饲料、玻璃器皿、气体等。 H.维修费：固定资产的修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。 I.设备购置：纳入固定资产管理的各类设备以及未达到固定资产标准的 软件、U 盘、移动硬盘、内存卡/条等（如设备购置费用超过800 元的，请先 去中山大学设备与实验室管理处（/dela/）办 理固定资产手续）。 3.经费报销比例 - 2 - 办公用品的费用不得超过项目资助额度的20%，文科类项目交通费用（包 括市内交通费及市外旅差费）不得超过项目资助额度的 60%，理科类不得超 过50%。 4.填写详细内容 A.发票上如未列购物明细（如仅填写“办公用品”）或发票金额在300 元 以上的票据，须附购物电脑小票或加盖销售单位有效印章的清单。 B.凡是超市、百货开具的发票须附电脑小票或列出详细的购物清单。 5.规范贴票及签名 A.小张票据： 不便装订、保管，传递过程容易丢失的小张票据，如公交车票、地铁票、 火车票，须按顺序统一粘贴于1/2 大小的A4 纸上（如票据太多可分多份）。 详细做法：将分类后的若干张同类票据正面朝上排列，使票据正面形成 从左至右向下的阶梯状，在发票背面刷浆糊粘帖，贴好。然后，请导师和该 项目组全体成员于票据齐缝处签名（如图1 示），贴好后请在纸张空白处写 上该张纸所粘贴的发票数量及合计金额，“共**张发票，共**元”。 * 温馨提示：请不要覆盖报销票据的重要信息，例如金额、日期、收款 单位名称和发票专用章等，粘贴时请使用浆糊，不用订书针和回形针装订票 据，使票据粘贴牢固、整洁。 图1 B.大张的票据不