2016年度南昌市象湖风景区管理处.doc

2016年度南昌市象湖风景区管理处 部门整体支出绩效评价报告 部门概述和基本情况 (一）部门成立时间、职能定位及变化过程 南昌市象湖风景区管理处成立于2002年6月，部门主要职责：提供休闲场所，丰富人们群众文化生活；负责风景区设施维护与管理、绿地管理、游览娱乐项目组织管理、植物栽培与养护及相关社会服务。 （二）部门人员机构构成和内控 根据上述职责我处内设办公室、财务科、管护科、保卫科、客服中心、经营科、设施科、组织人事科。2016年事业编制29人，实有25人（在职21人，退休4人）。 按照2012年11月29日《行政事业单位内部控制规范（试行）》财会〔2012〕21号通知，我处根据规范建立适合本单位实际情况的内部控制体系，并组织实施，具体工作包括梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。制定预算业务控制、收入业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制等内部控制体系，合理保证本单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。 （三）上下级管理机制 南昌市象湖风景区管理处为南昌市园林绿化管理局下属正科级差额拨款事业单位，由市园林局负责对我处业务进行工作指导。 （四）中期规划和工作计划 南昌市象湖风景区管理处中期规划重点：创新思想理念，不断提高景区长效管理机制；继续推进社会市场化运作机制，提高园林绿化管护水平；推进绿化造型精致修剪，打造园林绿化艺术精品；打造百亩花田，为景区四季增添色彩；加大节点绿化建设，提升绿化品味等。 2016年度南昌市象湖风景区管理处的工作重心为健全组织机构，完善管理制度；完善配套设施，提升服务质量；加大宣传力度，增加知名度。 二、评价工作开展 （一）绩效评价实施过程情况 根据《南昌市财政局关于开展2016年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》（洪财绩〔2017〕4号）文件要求，我处开展了2016年度整体支出绩效评价工作。 1.评价范围：南昌市象湖风景区管理处2016年整体支出。 2.时间安排：2017年8月20日-2016年9月5日 3.评价的主要内容 评价主要围绕部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况；部门资产管理匹配情况；年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率；服务对象满意度等。 4.评价方法 绩效评价主要通过查看部门相关数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分，得出评价结果，最后出具绩效自评报告。 （二）绩效评价整体结果概况 2016年度南昌市象湖区风景管理处总体运行情况良好，目标设置明确、合理合规，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，南昌市象湖风景区管理处综合自评得分为92.76分，评价等级为“优”。 2016年度预算调整率为6.76%，预算编制合理；剔除特殊原因，预算完成率为92.87%，预算执行情况较好。 2016年我处认真贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》及省市有关节能降耗文件精神，降低单位运行成本，节约单位开支，切实搞好单位节能降耗各项工作。2016年水消耗总量达2535吨，人均水消耗量为55.11吨/人，比2015年总量增加833吨，人均能耗同比下降28.76%；2016年电消耗总量达5405度，人均电消耗量为117.50度/人，比2015年总量增加921度，人均能耗同比下降42.35%；2016年油消耗总量达7940升，车均能耗为1588升，2015年油消耗总量达9435升，车均能耗同比下降15.85%；2016年单位建筑面积能耗为39.97公斤标准煤/平方米，2015年单位建筑面积能耗为4.86公斤标准煤/平方米同比下降17.83%；（2016年用能人数为46人，2015年用能人数为22人）以上各项指标均很好地完成了市下达的节能目标任务指标。 2016年三公经费预算58万元，实际支出1.16万元，三公经费控制率为2%，“三公经费”的使用得到了有效的控制。在项目资金管理中，我处严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留，并做到了专款专用。本年度预算绩效管理工作考核得分为94分。 三、部门整体支出绩效评价分析 （一）年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度 我处年度工作计划符合部门工作职责设定，与中期规划密切相关，年度工作计划目标与中期规划一致，中期规划由每年年度工作计划具体实施完成。年度工作计划与中期规划充分反映了我处的职能，完成年度工作计划与中期规划，即实现了我处的职能，三者相辅相成，部门职能体现我处的宗旨，指导中期规划，并由年度工作计划具体实施完成。 （二）部门