光伏发电项目质量管理计划表.doc

项目质量计划 实施阶段 工序名称 阶段文件/记录 实施 单位 质量控制点 检查单位 实施时间 项目管理小组 工程管理中心 安全生产部 项目公司 项 目 建 设 准 备 阶 段 项 目 建 设 准 备 阶 段 项 目 建 设 实 施 阶 段 项 目 建 设 实 施 阶 段 项 目 建 设 实 施 阶 段 初步设计阶段 《待建光伏项目技术规定》 业主项目部提供的初步设计，设备招标采购技术规范书等基础性文件； 初步设计审查记录； 招标技术规范书审查记录。 业主项目部 H √ √ √ 项目管理规划的编制 《项目管理规划编制规定》 业主项目部是否编制项目管理规划，查规划书； 是否经过企业职能部门领导审批，查审批记录； 管理规划中组织机构，进度、费用、安全、质量管理规划是否合理，具有实际可执行性。 业主项目部 R √ √ √ √ 监理单位质保体系的审核 监理大纲；监理规划；《施工监理现场管理制度》 监理单位是否编制监理大纲、监理规划； 是否报送业主项目部审批； 是否有审批记录； 监理职责是否明确、内容是否合理、能否覆盖施工全过程； 业主项目部及监理单位 R √ √ √ √ 监理人员资质 监理大纲；国家和行业资质要求；《施工监理现场管理制度》 监理人员专业、技术能力是否覆盖现场监理需要； 资质是否报送业主项目部审查、备案； 业主项目部及监理单位 R √ 施工组织设计、施工方案的审查 施工组织设计；施工方案；《施工组织设计编制及审批管理制度》 监理单位、业主项目部对施工组织设计/施工方案的审查意见及审批记录； 业主项目部及施工单位 R √ √ 施工单位质保大纲、程序文件、制度、管理规定的建立 国家和行业相关规范；《工程质量管理程序》 施工单位质保大纲、程序文件、制度、管理规定；以上制度文件报监理单位审查记录； 业主项目部及施工单位 R √ √ √ √ 现场施工人员技术资质的审查 施工组织设计；《工程质量管理程序》 木工、焊工、混凝土工、钢筋工、架子工、瓦工、水暖工、油漆工、抹灰工、砌筑工、管道工等专业工种是否具有专业资格证书； 专业人员是否齐全；专业技术人员资质是否报送监理单位审查、备案； 业主项目部及施工单位 R √ √ 施工单位关键技术岗位培训工作 公司培训管理相关制度 施工单位关键技术人员是否经培训，查台账及记录； 业主项目部及施工单位 R √ √ 施工质量计划的编制及审查 国家和行业相关规范；《工程质量管理程序》 施工单位是否编制《施工质量验收及评定范围划分表》，验收划分表是否经过监理及拟业主项目审批；查审批记录；监理单位及业主项目部质控点设置是否合理； 业主项目部及施工单位 R √ √ √ √ 施工机械、设备的审核 施工组织设计；《工程质量管理程序》 机械设备证书是否齐全、情况是否良好、数量是否充足；特种作业设备是否经过检测并报送监理审查、备案； 业主项目部及施工单位 W √ 工程项目技术资料准备情况 施工图纸；施工组织设计；《工程质量管理程序》 《待建光伏项目技术规定》 《光伏项目建筑安装工程验收规定》 工程项目技术资料是否涵盖图纸及国家规范要求； 施工图纸是否满足中广核太阳能公司的技术标准及要求； 审查技术资料及台账； 施工图设计审查记录。 业主项目部及施工单位 H √ √ √ 开工报告审核 施工图纸；施工组织设计；开复工管理制度 是否组织开工条件检查：人员到位，材料充足，机械状况良好，整改措施已落实，国家相关的手续已办理等；查相关记录； 业主项目部、施工单位、监理单位 H √ √ √ √ 施工设备、原材进场验收记录及理化试验控制 施工图纸；采购清单；《工程质量管理程序》 进场验收记录是否完整； 理化试验是否满足国家和行业的规范要求； 检验单位有相应资质； 监理人员是否过程见证； 理化试验报告是否报送监理单位审查、备案； 业主项目部、施工单位 W √ √ 关键设备驻厂监造 驻厂监造计划 《待建光伏项目技术规定》 组件、逆变器、主变、箱变、开关柜、户外设备、综自、支架、电缆等设备、材料的采购是否符合中广核太阳能有限公司要求； 厂内试验结果是否合格，是否满足出厂条件； 关键设备驻厂监造记录。 业主项目部 H √ √ √ 计量器具及分包试验管理 国家计量及试验室管理相关法规、法规 施工现场使用的计量器具、检测设备，建立台，并报审对施工过程中所拟用的分包试验室，将其资质进行报审 施工技术交底 施工组织设计；专项施工方案 是否按照规定要求组织项目部级全员技术、质量交底 业主项目部、施工单位 W √ √ 设备到场验收 设备采购计划 《待建光伏项目技术规定》 设备是否符合中