1陈四楼煤矿安全管理流程1.doc

流程说明 Instructions of Process 流程名称 Process Name 陈四楼煤矿安全管理流程 流程编号 Process No. CK-AQSH-02-001 业务类别 Business Category 安全生产管理 业务模块 Business Module 安全管理 流程层次 Process level 02 流程密级 Security Classification 机密 拟制责任人 Prepared by 王华辉 流程审核人 Reviewer 汤 桦 流程审批人 Approved by 曹志安 生效日期 Effective Date 2007/12/09 流程责任人 Responsible Person 翟亚芳 涉及的IT系统 Type of Functional System 安全管理系统 流程简述 Brief 本流程描述河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿依据国家省法律法规、集团公司安全管理制度规定，确定矿井安全管理方案，制订、实施安全管理制度的过程。 流程目的 Objective 确保矿井安全管理工作在符合政策、自身要求的情况下有序组织，实现生产安全。 适用范围 Scope 流程起点 Beginning 确定管理方案 流程终点 End Point 安全绩效考核管理 业务范围 Scope of Business 适用于陈四楼煤矿安全工作管理业务过程。 适用范围 Scope of Application 年度安全管理方案确定、安全监督检查、隐患、“三违”、事故处理和安全绩效考核。 关键控制点 Critical Control Points（CCP） 确定管理方案 涉及风险 方案的不科学、不适应、不先进 控制目的 科学、合理的安全管理机制 控制方法 确定过程中管理主线和管理思想体现，可操作性强、效果明显 控制依据 安全管理流程 部门、角色及职责 Departments,Roles and Responsibilities 部 门 Departments 岗位/角色 Roles 职 责 Responsibilities 矿 长 安全管理第责任人 批准安全管理方案 安监处长 业务主管责任人 主管、监督安全管理实施 安检部门 安全管理人员 监督、控制、引导、考核 基层单位 管理落实人员 具体落实安全管理方案 关键业绩指标 Key Performance Indication （KPI） 指标名称 Name 指标定义 Definition 计算公式 Account Formula 统计周期 Cycle of Statistics 数据来源 Source of Data 信息输入 Input of Information 输入类型 Types of Input 输入名称 Name of Input 内容简述 Brief 上游来源接口及提供者 Upper Interfaceprovider 上游来源接口流程 Upper Interface Process 启动输入 Startup Input 过程输入 Course Input 信息输出 Output of Information 编码 Code 输出名称 Name 内容简述 Brief 下游接口及客户 Next InterfaceCustomer 下游接口流程 Next process 安全隐患整改单 记录、并下发隐患整改 基层单位 隐患处理流程 伤亡事故统计表 记录并上报事故情况 公司 事故统计流程 安全目标考核表 记录并考核安全效果 劳资部门 工资核算流程 相关流程 Correlative Process 流程编号 Process No. 流程名称 Process Name 陈四楼煤矿安全绩效考核流程 陈四楼煤矿安全隐患检查处理流程 陈四楼煤矿三违处理流程 陈四楼煤矿事故处理流程 记录的保存 Retention of Record 记录名称 Record Name 保存责任者 Responsible Person 保存场所 Retention Place 归档日期 Filling Date 保存期限 Retention Period 安检员现场检查记录 安金花 安检科 及时 1年 安全隐患整改统计表 吴 晨 安检科 及时 1年 三违人员处罚表 吴 晨 安检科 及时 1年 非伤亡事故统计表 吴 晨 安检科 及时 1年 伤亡事故统计表 吴 晨 安检科 及时 长期 安全结构