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管理体系一阶段审核检查表及报告-英格尔认证
管理体系一阶段审核报告及问题清单
□QMS □EMS □OHSAS
□GB/T19001:2008 □GB/T24001:2004 □GB/T28001:2011
□GB/T50430: 2007
□ISO13485:2003
组织名称:
审核组组成: 组长: ;组员:
一阶段审核日期:
一阶段审核方式:
□ 非现场审核:(□电视电话会议 □网络会议 □网络交流 □远程电子方式 □其它)
□ 现场审核
实施现场审核的主要部门、场所:
采取非现场审核方式查阅的主要资料:
非现场审核访问的人员:
审核项目 审核内容 备注/问题点 1.文件审核情况 已查看组织的管理体系的文件,版本号为: ,实施日期:
文件与组织实际运行情况的一致性:
□ 符合要求,文件审核中未发现问题;
□ 基本符合要求,但发现 个文件问题需被审核方整改后现场确认结果;
□ 体系文件存在严重问题,需待所有问题整改完成经重新确认整改文件后,方可进行第一阶段现场审核。 请确认是否有此重大问题:
下认题 □ 体系文件与其实际严重不相符 ○Q ○E ○S ○其他 2.与组织人员讨论,评价客户的运作场所和现场的具体情况, 以便确定第二阶段的准备情况,评价组织为第二阶段审核所需要的资源配备情况(如:陪同审核安排、审核场所、涉及多场所时,是否具有远程审核的条件等),并与组织商定第二阶段审核的细节(当有多场所时,该点尤为重要。); 核实组织基本情况: 生产/服务场所地址 □ 已核实
分场所地址以及临时场所地址 □ 已核实
证明其生产/服务场所权利合法性的证据 □ 已核实
现场正常进行生产/服务(设备/人员/工艺正常)□ 已核实
规模; □ 已核实
班次; □ 已核实
地理位置及周边环境(EMS适用) □ 已核实
主要客户群 □ 已核实
管理体系的构成 □ 符合要求 □ 与申请时没有重大差异
□ 有重大差异,如现场核实的场所以及分场所与申请时有重大差异、人数与申请是有重大差异等已经填写变更申请表重新合同评审 查看组织的资质证明有: □营业执照 □组织机构代码 □组织资质证书 □评价报告
□生产许可证 □安全生产许可证 □3C证书 □其他 请确认是否有此重大问题: □组织无法提供以上其生产及经营所需的真实、有效的行政许可 管理体系的运行时间和运行情况 运行起始日期: □正常 □存在问题 组织机构设置,主要职能部门 有哪些外包过程,有无相关控制措施 主要的生产设施、设备 主要的检验测量设备 与管理体系有关的有效人数及素质 上下水管网分布等(EMS适用)
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