供货商管理程序完整表格.doc

供货商管理程序 1.目的: 选择及评估合格之供货商以确保制造能力及质量标准符合需求. 2.范围: 生产所需有关原材料,委外加工(含电镀)及成品运输之供货商寻找评鉴.登录及日常考核等. 3.权责: 3.1由采购寻找合格之供货商并初审及评鉴. 3.2供货商之核准 – 经理(含以上人员) 3.3供货商评核 - 采购主办,品保课协办. 3.3.1交期 - 采购 3.3.2品质 - 品保课 3.4供货商环境管理讯息沟通 – 采购组/管理部 4.定义: 本程序书所谓之供货商包括: 4.1提供本公司原物料、委外加工(含电镀)之合格厂商. 5.作业内容 5.1供货商之寻找:由采购收集有能力承制供应本公司所需之物料的.经查询初步认可者,由采购要求供货商填写“供货商基本资料卡”并回传,由采购人员确认. 5.2供货商评鉴方式: 5.2.1已有交往供货商评鉴 a.由采购召集相关评核单位就以往的交货质量、交期与服务,择优评核并将评核结果记录于“供货商评鉴表”经经理以上主管核准后,登录于《合格供应商一览表》. b.遇供货商的选择与评鉴,非本公司能完全掌握,符合下列情况者得由采购提出《供货商评鉴表》传各权责单位会签确认,送经理以上主管核准后登录于《合格供货商一览表》. b1.客户指定供货商时 b2.样品合格后由采购对供货商所报的价格是否合理进行评估. b3.不评估:对于供货商提供的产品对本公司制品质量影响不大或基本无影响(如五金零件,文具用品等) 5.2.2新供货商评鉴可选下列任一种方式. 样品确认及书面评鉴. 采购要求新供货商送样品及报价由品保课或工程课对样品评估,并将结果记录于”样品检验报告”. 样品合格后由采购对供货商所报的价格是否合理进行评估. 书面评估:若新供货商为ISO 9000或QS 9000 ISO14001通过的厂商,则可要求新供货商提供认证证书复印件交采购审核. 样品确认及实地考察 样品确认依进行 由采购召集相关人员前往供货商进行实地审查,审查依“供货商实地 评鉴表”中内容进行.(海外供货商例外). c. 实地评鉴应考虑供货商环境保护方面工作,并发出“供货商环境调查报告” 5.2.3评估不合格者,得由采购通知该供货商限期改善,改善后再向本公司申请评鉴,若评鉴不合格者,则取消其资格. 5.3登录管理 5.3.1经评鉴合格之供货商,由经理级(含以上人员)核准后即由采购登录于“合格供应商一览表” 5.3.2已经登录之供货商,采购根据实际问题需要,得选择适当时间与品保课或工程课再次进行评鉴,并把相关信息填于“供货商评鉴表”评核中若评鉴不合格则由采购呈报主管,经经理(含以上人员)核准后取消其资格. 5.4定期评核 5.4.1评核单位: a.采购依据物料交期填写“供货商交期月报表”评核交期成绩. b.品保课依据供货商进料状况,统计供货商交货质量之评核,并每月5日前提供给采购汇整所需之数据. 5.4.2评核项目为质量?交期?配合度三项,其评分方式如下: a.品质(50%) 质量得分=【﹝1-不合格批数/实际批数﹞】*50分 b.交期(40%) 交期得分=【﹝1-过期批数/实际批数﹞】*40分 交期以订购单指定之交期加三天为准,若有过期交货或因质量验收不合格而影响交期者,皆以过期批数视之. c.配合度(10%) 由采购以厂商配合状况评分. 5.4.3供货商之评核成绩为A.B.C品质.交期.配合度三项得分之合计,采购将评核成绩填于“供货商评核成绩表” 5.4.4对于未发生业务往来其时间超过半年的供货商,在下次订单前先要求厂商送样确认,待样品确认ok后再订购. 5.4.5对于常发生业务往来之厂商,由采购根据实际需要,选择主要供货商,会同品保,工程等相关单位,对供货商进行一年一度实地评监. 对于委外加工之厂家每年例行评鉴时,须关注加工工艺,生产设备,记录保存等方面,.以确保符合要求. 5.5供货商环境管理 5.5.1采购部门负责评估供货商,并由管理部告知本公司之环境政策,环境政策如有更新亦应及时通知供货商,藉此宣达本公司对环境管理之决心. 5.6供货商评核异常处理: 5.6.1若供货商评核成绩低于70分,则由采购向该供货商发出“供货商考核异常联络单”要求供商限期改善. 5.6.2若连续五次评核成绩低于70分,则由采购上报经理(含以上主管)取消该供应商资格,并在“合格供货商一览表”中注销,除供货商为独占市场或经总经理特准者.采购在连续第三次发出“供货商考核异常联络单”的同时采购应选择新的材料供货商,并按5.1至5.4内容评鉴. 6.相关文件: 6.1采购管制程序 6.2进料检验程序 7.使用窗体 7.1供货商评鉴基本数据卡 7.