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不合格品管制程序 目的: 为有效杜绝不合格之物料,半成品及成品被误用、装置、流出、并对其加以标示,评估及处理. 范围: 从进料,制程,成品库存期间及客户退货等,各检验及测试阶段发生之不合格品均适用之. 权责: 定义:无 作业内容: 5.1不合格品管制流程图(如附件一). 5.2各阶段检验测试作业之判定,标示与隔离之不合格品,在未做适当处理不得领用或使用. 5.3进料不合格品管制: 5.3.1 IQC对不合格物料用红色进料验收卡标识,并将不合格现象记录于“IQC检验报告”上,将判定结果记录于“进料验收单”. 5.3.2生管课依据不良状况及生产状况,决定不合格品处理方式,并由采购联络供货商提出分析及改善. 5.3.3若物料退货则由采购通知供货商处理. 5.4制程中发现不合格品之管制: 5.4.1 IPQC将巡检发现的不合格品之状况记录于“巡回检验报告”上,生产单位自检发现不良记录于“自主检查表”上. 5.4.2制程中发现不合格品时,由IPQC及生产课对不合格品进行标示隔离. 5.4.3不合格品处理由生产课决定不合格品进行返工处理并记录于“重工记录表”中.对不能修复者,则报废. 5.4.4报废品由生产单位或仓库提出,并填写“报废申请单”由品保检查确认,副总经理以上主管核准,方可报废. 5.5成品检验之不合格品管制 5.5.1不合格品由FQC予以标示并退回制造单位. 5.5.2不合格品由生产课决定不合格品处理方式并进行处理. 5.6客户退货之不合格品管制 5.6.1退货由仓库先行点收,并交由品保课进行检测分析. 5.6.2品保课重新进行检验. 5.6.3若检验合格,则重新贴合格标签,并按成品入库处理. 5.6.4若检验不合格,则贴“不合格标签”,同时用“退货检验报告”通知责任单位进行处理. 5.7库存检验出之不合格品管制: 库存成品、半成品保存期超过6个月以上,接到订单时应通知品保进行检验,不合格则按质量报告作相应之处理. 5.8不合格品处理应包括返工,特采,筛选及报废等方式,经返工或筛选处理后之物品须经品保课再行检验,合格后方可流至下一工序,特采参照特采管制程序进行处理. 6.相关文件: 6.1进料检验程序 6.2制程检验程序 6.3成品检验程序 6.4特采管制程序 7.使用窗体: 7.1进料验收单 7.2质量异常矫正改善处理单 7.3退货检验报告 7.4重工记录表 7.5 巡回检验报告 7.6重检申请单 7.7报废申请单 附件一:不合格品管制流程图. NG NG OK OK NG NG 重 工 记 录 表 生产课别 组 别 返修 日期 品名规格 不良类型 返 修 总数量 返 修 不良数 不良处理 品保 确认 备 注 核准: 审核: 制表: 重检申请表 年 月 日 兹有以下□材料?□半成品?□成品己超过保存期限,需品保课再次检查,质量是否变异. 项次 产品编号 品名规格 入库日期 库存量 库存期限 重检质量状况 备 注