4 采购控制程序D2f.pdf

北京华力创通科技 页码 第 1 页 共 8 页 质量管理体系程序文件 股份有限公司 版次/修订状态 D/2 文件编号 HWA-CX-7.4-2011 文件名称 采购控制程序 1 目的 对采购过程和对供方进行控制，确保采购的产品符合规定要求。 2 适用范围 适用于公司科研生产所需物资的采购以及对供方进行选择、评价和控制。 3 职责 3.1 商务部是本程序的主管部门，负责执行采购任务，建立供方档案，对供方进行监 控，并及时组织采购物资使用部门和质量管理部门对供方进行评价，维护 《合格供方名 录》，对采购物资的质量负责。 3.2 产品部负责提供采购物资的需求信息，对采购需求进行确认，并参加供方评价。 3.3 质量管理部负责采购物资的质量检验，对供方进行质量评价。 3.4 物资部负责物资的出入库管理。 3.5 产品部主管副总经理负责审批项目的 《合格供方名录》；公司质量主管副总经理负 责审批公司级《合格供方名录》。 4 管理活动及其流程 确定合格供方的 供方的评价， 采购物资的分类 采购要求的确定 准则 确定合格供方 记录的贮存 采购产品的验证 采购的实施 采购要求的传递 5 程序 5.1 采购物资的分类 根据物资对最终产品质量的影响程度，将采购物资分为三类： A 类物资：对最终产品的性能指标、主要功能有重要的直接影响的物资。 B 类物资：对最终产品的性能指标、主要功能有直接影响的物资。 C 类物资：对最终产品的性能指标、主要功能影响不大或无直接影响的物资。 根据分类标准要求，将公司的采购物资进行具体分类，如表1 所示。商务部对A 类、 - 1 - 北京华力创通科技 页码 第 2 页 共 8 页 质量管理体系程序文件 股份有限公司 版次/修订状态 D/2 文件编号 HWA-CX-7.4-2011 文件名称 采购控制程序 B 类物资实施重点控制。 表1 物资采购分类表 类别 分类序号 物资名称 备注 A01 工控机 A02 CPCI VME PXI 机箱 A03 专用仿真软件 A04 输入输出板卡 A05 仿真用幕布 A06 HLA 软件、与设备配套的应用软件 A 类物资 A07 PCB 印制电路板 A08 电子元器件、线缆、接插件、集成电路 外包产品 （包含电源模块、射频模块等特殊 A09 功能模块） 网络设备（包括服务器、路由器、交换机、 A10 调制解调器等）