人力资源沙盘模拟实验报告书2.doc

人力资源沙盘模拟实验报告 这次沙盘模拟，我们组设立的公司名称为：利群责任有限公司。之所以叫利群责任有限公司，是以我们的初衷命名，方便广大人民群众。我们公司的经营目标：方便利民，推崇可持续发展，最终占领市场。公司用人理念：知人善用，适才适用；用人所长，容人所短。下面是我们公司分别在两个周期的运营情况： 一、第一周期 （一）、企业的基本情况 1、企业的规模：是50人以下的小型企业的经营，目前已有资金80万。 2、企业的产品：只有P1产品 3、市场情况：市场对产品P1求总量为180，劳动力市场供不应求。 4、人员的分工： 总经理：负责统筹全局，制定公司的战略发展规划和决策。 人力资源经理：负责本公司的人力资源计划，为企业经营目标的达成招聘新员工，组织员工的入职培训，技能培训等，制定企业的薪酬体系和绩效体系，对员工进行绩效考核。 人力资源经理助理：辅助人力资源经理的工作。 技术部经理：负责企业的产品P1的研发和改进。 生产部经理：负责企业各类产品的生产。 销售部经理：负责企业产品的销售，扩宽产品市场。 5、企业的组织结构：直线职能制，设有技术、营销、生产和人力资源管理四个部门。各组有两个B级类技术，生产，销售人员。在运营过程中可根据情况增减。 （二）市场的基本情况 1、产品市场预测：市场总需求P1产品180个，单价为6万。这次共有5个公司参与，平均下来，每个公司在第一周期可得到的订单为36个。 校园 人才市场 媒体广告 猎头公司 销售A级 0 0 1 1 销售B级 1 1 2 0 生产A级 0 0 1 1 生产B级 0 1 2 0 技术A级 0 1 1 1 技术B级 0 1 1 0 2、劳动力市场预测： （1）各渠道预计人才供应量如下： 第一周期中各渠道人才供应的总量为16人。 （2）人员每周期能力情况如下： 技术人员 技术支持能力 生产人员 生产能力 销售人员 销售能力 A级 15个产品 A级 15个产品 A级 15个产品 B级 10个产品 B级 10个产品 B级 10个产品 C级 5个产品 C级 5个产品 C级 5个产品 （三）公司预计经营的目标，所采取的经营策略及相关理由 1、预计经营目标： 通过对上述市场基本情况的产品市场预测和劳动力市场预测，我们组通过讨论决定最终把P1产品订单为30个，预计收入180万。 2、经营策略及相关理由： 在平均生产能力的条件下，首先我们考虑到的订单是40个，由于公司正处于起步阶段，人才资源不足，市场供应也少，所以本公司决定采取稳扎稳打的策略，先生存再谋发展。最终决定订单30个，以做到保求在市场上站稳脚。现在公司的人力只能生产20个。所以要求达到订单产量，我们这组想到的必须招聘到1名技术B级人员，1名生产B级人员，1名销售B级人员。 （四）经营过程 1、招聘计划：要求达到订单产量，我们这组想到的必须招聘到1名技术B级人员，1名生产B级人员，1名销售B级人员。所以我们计划选择3个招聘渠道，校园招聘销售B级人员1人。人才市场招聘销售B级人员1个，生产B级人员1个，技术B级人员1人。媒体广告招聘生产B级人员1个，技术B级人员1个。 2、薪酬计划： 公司刚起步，我们决定多留点流动资金，那总的资产只有那么多，所以只好在工资方面降低一点，目前已有人员的薪酬计划： 人员等级 工资 总经理 4万 人力经理 2.07万 人力助理 1.55万 技术经理 3万 生产经理 3万 销售经理 2万 技术B类 2万 生产B类 1.2万 销售B类 1.2万 3、招聘竞争过程和结果 招聘过程中，由于我们的工资和其他竞争对手相比，实在低得很，也没有考虑到贷款经营，所以最后连我们预期必须要招的人也没有招到。 4、C类人员的招聘： 由于我公司出的工资太低，没有招到我们想招到的人。所以要在我们达到预计产能的情况下，以及为下一周期做考虑，我们决定招聘C类人员如下： 数量 工资 技术C类 4 3万/人 生产C类 2 3万/人 销售C类 2 3万/人 C类人员的招聘，我们取得了圆满的结果，刚好满足了我们预期的产量的完成。 5、培训计划：培训一名技术B类人员成为A类，花费1万。新员工培训1万，企业文化培训6万。 （五）经营成果 1、第一周期现金收支表： 上期现金余额 招聘支出： 校园 1万 人才 2万 媒体 3万 猎头 小计 6万 工资支出： 管理人员工资 21万 销售人员工资 6万 生产人员工资 6万 技术人员工资 6万 临时人员工资 24万 小计 63万 培训支出： 新员工培训 1万 企业文化培训 6万 技能培训 1万 转岗培训 0 再就业培训 0 小计 8万 辞退支出 0 违约金支出 0 本期现金总支出 77万