不良品管理制度流程.doc

各位： 有关不良品、报废品管理流程 ，请各位审阅，以便讨论后实施，涉及修改请如下标识： 1、如内容需去除：用黄底标识。 2、补充内容用红字加下划线标识。 3、请于20XX年X月XX日前反馈给我。 XXX（姓名） 20XX-X-XX 不良品、报废品管理流程1. 总则1.1. 制定目的 为了减少不良品报废、明确不良品责任划分,规范不良品、报废品的管理流程，使之有章可循。1.2. 适用范围 本公司制造、检测等作业中产生之不良品或报废品，除另有规定外，悉依本办法执行。 1.3 职责 1.3.1品管部负责对不良品进行检验、判定与标识，制定退件整改计划。负责工废件台帐管理及报废件的评审。 1.3.2生产部负责对不良品进行隔离、存放，协助退件判定与降级处理。负责工废件责任分解与追溯。 1.3.3仓库负责对不良品进行分类管理,建立不良品台帐与报废品台帐。 1.3.4生产副总负责对异常品争争议仲裁与报废件的审批，负责对成品换件的审批。 1.3.5仓库负责报废件的处理。 2. 定义2.1 不良品 本公司之物料、在成品，不符合品质标准，具有缺陷或瑕疵，未经不可降级处理不可使用或销售的，称为不良品。不良品又分为一般不良品和报废品。 2.2 报废品本公司之、在，因具有严重缺陷，，因而不可再使用或销售的，称为报废品。3. 不良品管理规定3.1. 不良品的种类1) 品部在程检验、最终检验、出检验等检验工作中发现之不良品。2) 生产车间、仓库在生产、重检、盘点等作业中发现之不良品。3) 品等单位用于试验、测试等工作之良品，试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不良品。4) 存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其他原因而成为不良品。5) 客户退货重检、拆解、处理等作业中产生不良品。6) 其他原因发现或产生之不良品。3.2. 不良品判定依据 品管部判定不良品的依据，有：1) 设计指标、技术参数。2) 行业标准。品质历史资料。) 能否降级处理及其他可供参考之依据。3.3. 不良品确认流程1) 经办人员在3.1列及之各项作业中，发现与品质标准不符或不易分辨之时，应将其视为异常品予以隔离2) 经办人员提请品管部检验员作不良鉴定工作，以确认隔离之异常品是否属于不良品。品管人员对不良品逐一确认，并贴上不良标签，以明示不良，并在单。 品管部检验人员依据检验依据判断异常品是否属于不良品。4) 判定良品件或可降级处理的，则继续使用；判定属不良品应提出处置方式。5) 品管部检验人员无法判定，或经办部门人员及经理不认同品质检验人员的判定时，应向副总以上、技术部门提报并组织现场评审。6) 逐级评审由品管经理作最后之核定，特殊情况报生产副总经理核定。3.4. 不良品处置规定 不良品由品质部判定后，处置方式有如下几种：3.4.1 降级处理 将不良品经降级处理，由品管部提出建议，不准予报废、由品管相关人员处置。降级处理后由品管、生产鉴定后，方可向定向客户销售。 。3.4.2 工废 属生产、检验、转运各环节，因人为配装、运输、防护不当造成的无法降级处理不良品，视为料废品，由品质部进行标识，并在《产品报废申请单》注明，由经办人员或其主管进行确认。并由品质部进行工废责任追溯。由经办人员的主管进行责任人确定。 3.4.7 责任不清件 责任不明确件由品管部协调直接报废处理。 成品管理 4.1 有关成品，各部门与班组确保成品完好状态，原则上所有部门与班组不允许对已经装卸完的成品进行拆封，如私自拆封造成成品缺件与损坏则由责任部门承担缺件损失。按仓库发货前后进行责任区分管理及责任追溯。 4.2 成品（货物）发现质量问题，则由经办人员第一时间通知品管部检验员、销售部业务员进行现场实物状态确认，由品管部判定相关责任。必要时品管部协调进行检验、试验、分析。品管部书面反馈质量信息，必要时拍照存档传递，销售部负责与客户协调实物分析与确认及补件沟通。如装卸时未能及时反馈确认视为工废。 5、退换品质异常品管理 5.1 提货部门将不良整理，填写《单》。《单》应定明物料名称、编号、规格、退料原因、数量。将及《单》交检验。品员对品逐一确认，并贴上不良标签，以明示，并在《单》上签名。人员与仓库仓管人员交接。仓库人员凭《单》仓库建立废品台帐，每周汇总形成周报，由品管部对数量较大的报废件组织质量检验分析，制定整改计划，并报