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青岛平成 钢结构有限公司 材料零部件质量 控制程序 编号 QCP01-04 版次/修改 1/0 页码 共9页 第1页 1 目的与适用范围 为保证压力容器原材料、零部件、安全附件、外协件、外购件采购和质量控制，特制定本程序。 本程序适用于压力容器原材料、零部件、安全附件、外协件、外购件的质量控制。 2 引用（接口）文件 2.1 QM01—2007 压力容器制造质量手册 2.2 QCP01-02 记录控制程序 2.3 QCP01-06 焊接质量控制程序 2.4 QCP01-14 不合格品控制程序 2.5 WI01-01 产品标识和可追溯性规定 2.6 WI01-15 焊接材料管理规定 2.7 WI01-19 理化试验规定 2.8 WI01-23 压力容器材料检验工艺 3 职责 3.1 材料责任工程师负责组织编制材料采购计划，选择评价合格供方，签订供货合同（质量保证协议、验证方法协议和处理质量争端的方法）。负责材料标记管理、材料复验、材料代用、保管、发放工作。 3.2 技术部按设计图样要求提出材料消耗定额和采购技术要求（必要时）。并负责对材料代用进行会签。 3.3质检部负责材料检验和材料质量证明资料的收集、归档工作。 3.4 无损检测室、理化室负责材料复验工作。 4 工作程序 采购材料质量控制程序见图04-1《材料零部件控制程序图》 5 工作内容 5.1采购订货 5.1.1 采购文件编制 5.1.1.1 供应人员根据合同、图样以及工艺文件、材料消耗定额、采购技术要求（必要时）、库存台帐等编制采购计划，经材料责任工程师审核，主 管领导审批后组织实施。 青岛平成 钢结构有限公司 材料零部件质量 控制程序 编号 QCP01-04 版次/修改 1/0 页码 共8页 第2页 5.1.1.2 采购计划内容主要包括：材料名称、规格型号、材质、数量、技术规范、质量标准、特殊要求等。 5.1.1.3 顾客财产需用计划 a 供应人员根据合同、技术部提供的材料定额及技术文件编制顾客财产需用计划。 b 顾客财产需用计划应包括产品详细描述及需要时间信息等，由材料责任工程师审核，主管领导审批，报顾客批准。 5.1.2 采购合同 5.1.2.1 采购合同必须签订书面合同。 5.1.2.2采购合同的内容，必须符合有关规定及采购计划的要求，并注明质量标准及技术条件、验证方法、交货期、交货地点等条款，其内容完整、具体、准确。 5.1.2.3采购合同应有处理质量争端的规定，应规定处理常规和非常规问题的程序、规定、措施，疏通双方在处理争议问题时的联系通道。 5.1.3合格供方的评审 5.1.3.1评审的组织 由材料责任工程师组织质检、技术人员对供货量大、供货频繁或重要材料的供方进行调查评价。 5.1.3.2 评审的内容 根据采购材料的质量要求，考察供方的供货能力和质量保证能力。其主要内容为：企业的资质、生产能力、人员技术状况、质量保证能力、主要业绩、售后服务等。资质要求如下： a压力容器所使用的安全阀、爆破片装置必须在取得相应的特种设备制造许可证的单位且经本公司质量评审的单位采购； b压力容器所用封头必须在取得国家质量技术监督局颁发的特种设备制造许可证（A3）的单位且经本公司质量评审的单位采购； c 压力容器所用管件（阀门、法兰等）必须在取得国家质量技术监督局颁发的特种设备制造许可证（压力管道）（相应产品资质）的单位且经本公司 质量评审的单位采购；安全附件的采购，其供方必须持有省级以上（含省 级）安全监察机构批准的定点厂家的产品。 青岛平成 钢结构有限公司 材料零部件质量 控制程序 编号 QCP01-04 版次/修改 1/0 页码 共8页 第3页 5.1.3.3 合格供方的选择 a由材料责任工程师组织对多个材料供方进行综合对比评价、筛选出适合的 供方，形成“材料供方评价报告”。 b “材料供方评价报告”由主管采购厂长批准后生效。 c 材料采购的供方由材料责任工程师从合格的供方中选定。 5.1.3.4 对合格供方的控制 a 为确保合格供方（包括外协外购件厂）能够长期、稳定地提供所需合格产品，应在每年4月底前对已供货的合格供方进行一次评价，主要考核供货（加工）产品的质量及供货期满足要求的状况、售后服务情况等确定是否仍可作为合格供方，将考核结果以书面形式记出评价报告，归入其档案。 b 建立和保存合格供方档案。合格供方产品结构发生变更时，应予以重新评价和确认。 c 当发现合格供方（包括外协厂）产品质量下降时，应以质量信息反馈的形式要求限期整改。如到期仍达不到要求，由材料责任工程师组织评审人员审议，报请公司主管领导批准，取消其合格供方资格。 d供应部负责建立并保存合格材料供方的档案资料包括：营业执照