中铁轨道集团道岔公司管理流程设计方案.ppt

1 三.管理流程图符号说明 年度工作计划制定流程 年度工作计划制定程序 年度工作计划调整流程 年度工作计划调整程序 月度工作计划制定流程 月度工作计划制定程序 部门绩效目标制定流程 部门绩效目标制定程序 部门绩效实施流程 部门绩效实施程序 合同管理流程 合同管理程序 发文管理流程 发文管理程序 收文管理流程 收文管理程序 会议管理流程 会议管理程序 印章管理流程 印章管理程序 办公用低值易耗品领用流程 办公用低值易耗品领用程序 办公用固定资产购置流程 办公用固定资产购置程序 招聘管理流程 招聘管理流程（续） 招聘管理程序 招聘管理程序（续） 员工离职管理程序 培训计划及管理流程 培训计划及管理程序 薪酬总额预算管理流程 薪酬总额预算管理程序 员工绩效目标制定流程（中层以上管理人员除外） 员工绩效目标制定程序（中层以上管理人员除外） 员工绩效实施流程（中层以上管理人员除外） 员工绩效实施流程（中层以上管理人员除外） 员工绩效实施程序（中层以上管理人员除外） 年度预算编制流程 年度预算编制程序 年度预算调整流程 年度预算调整程序 预算检查分析流程 预算检查分析程序 财务决算及分析流程 财务决算及分析程序 月度资金计划程序 费用报销流程 费用报销程序 订单管理流程 订单管理程序 订单生产流程 订单生产程序 委外管理流程 委外管理程序 供应商管理流程 供应商管理程序 研发项目立项流程 研发项目立项程序 研发项目结题流程 研发项目结题程序 年度物资采购流程 年度物资采购程序 月度物资采购流程 月度物资采购实施程序 设备采购流程 设备采购实施程序 生产部根据生产安排设计，确定本期委外产品的基本范围； 生产部根据委外产品进行合格分供方的初步选择，提交质量、技术、财务等相关部门进行审核后，由主管领导最终确定各产品的委外厂家，每种产品一般不低于两家； 生产组织过程中，需要委外时由生产部提出需求后，由生产部下达委外订单，并根据技术设备部图纸及技术要求监督生产，质量部可根据质量标准要求进行过程检验或抽验； 委托加工完成，由生产部组织进行交货，经质量部质检后入库（或虚拟入库），供生产部领用； 生产部根据限额领料单进行领料、发料； 如质量部对外协件检验不合格，则由生产部进行退货处理和索赔等相关事宜，并重新选择生产厂家，进行委外 ； 质量部定期组织生产部、技术设备部进行委外产品质量评价，并对供应商进行评级，提出合格分供方修订建议； 生产部根据合格分供方修订建议，结合本部门对供应商的综合评价以及财务部门的财务成本评价，定期进行合格分供方调整 财务部 质量部 技术设备部 合格分供方调整 生产部 确定材料 采购品种 材料领用 是 否 检验是否合格 供应质量评价 材料限额单 入库 供应综合评价 终止 选择合格 分供方 审核 审核 主管领导 审核 审核 核准 下达采购订单 组织交货 供应质量评价 供应质量评价 财务评价 供应商评级 材料需求 生产部根据生产安排设计，确定本期材料需求的基本范围； 生产部进行合格分供方的初步选择，提交质量、技术、财务等相关部门进行审核后，由主管领导最终确定各产品的供应家，每种产品一般不低于两家； 根据材料需求计划，由生产部下达采购订单， 材料进场，由生产部组织进行交货，经质量部质检后入库（或虚拟入库），供生产部领用； 生产部根据限额领料单进行领料、发料； 如质量部对材料检验不合格，则由生产部进行退货处理和索赔等相关事宜，并重新选择生产厂家，进行采购 ； 质量部定期组织生产部、技术设备部进行材料质量评价，并对供应商进行评级，提出合格分供方修订建议； 生产部根据合格分供方修订建议，结合本部门对供应商的综合评价以及财务部门的财务成本评价，定期进行合格分供方调整。 科技委员会 下发申报通知 总经理办公会 综合办公室 中铁轨道集团 审核 技术设备部 专家委员会 终止 组织成立 专家委员会 组织进行 科技开发 进行申报 筛选确定 初选项目 通知入选单位 编制实施方案 和费用概算 审核确定入选项 目以及费用概算 是否需要 上报集团 否 核准 是 核准 与承办单位签订 项目实施责任书 每年11月，综合办公室下发公司年度科技开发项目申报通知； 技术设备部向综合办公室提交科技开发项目申报表； 公司科技管理委员会组织成立专家委员会，进行经济技术研究，初步确定入选项目； 对于初步入选的项目，由综合办公室下发通知，通知相关单位提报详细技术实施方案和费用概算； 公司科技管理委员会进一步审核实施方案和费用预算，确定最终入选项目，报总经理办公会核准； 需要上报集团的，经总经理办公会审核后，报集团核准； 集团或总经理办公会核准后，由科技管理委员会与项目承办单位签订项目实施责任书； 项目承办单位进行科研项目开发。 科技委员会 项目结束， 撰写结题报告 总经理办公会 综合