OHSMS文件编写.ppt

国 家 经 贸 委 安 全 科 学 技 术 研 究 中 心 OHSMS文件的作用与意义 OHSMS文件的结构 编写体系文件的原则和基本要求 体系文件编写的基本步骤 OHSMS管理手册的编写 OHSMS程序文件的编写 OHSMS作业文件的编写 OHSMS记录的编写 编写体系文件的基本要求 完整性和系统性 权威性和法规性 协调性 见证性 唯一性 适用性 五 职业健康安全管理手册的编写 管理手册的作用 管理手册的基本内容 管理手册编写程序 管理手册的内容与格式编排 管理手册举例 资料收集与分析（续） —资料分析 评价现有组织机构及职能是否完善，列出需完善的职能清单； 评价工作接口现状，列出需研究、解决的接口问题的清单； 评价现有管理文件和作业文件的有效性，提出需增加、调整或作废的文件方案。 OHS管理手册目录举例（续） 六、OHS管理体系要素 1.OHS方针 2.对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 3.法规及其它要求 4.目标 5.OHS管理方案 6.机构与职责 OHS管理手册目录示例（续） 7. 培训、意识与能力 8. 协商与交流 9. OHS管理体系文件 10. 文件和资料控制 11. 运行控制 OHS管理手册目录示例（续） 12.应急准备和响应 13.绩效测量和监视 14.事故、事件、不符合、纠正与预防措施 15.记录 16.内部审核 17.管理评审 七、附录 六 OHSMS程序文件编写 程序文件的作用和要求 程序文件编写的工作程序 程序文件的内容和格式 程序文件的要求（续） 可评比性和可检查性：检验体系实施的有效性，完善体系并实现持续改进。 应能回答“5W1H”:即做什么What、为什么这样做Why、谁来做Who、何时做When、何地做Where以及如何做How。 程序文件的格式（续） 工作程序：以合理的编写顺序列出开展此项活动的步骤，明确各项活动的接口关系、职责、协调措施，明确每个过程中各项因素的5W1H及如何控制和所达到的要求，出现例外情况的处理措施 相关程序、文件和记录：需引用或与本程序相关的程序、文件和记录 OHSMS记录的编制 OHSMS记录的管理 规定记录的标识、收集、编目、归档、查阅、保存等； 制定相关方查阅和索取所需记录的规定； 记录的保存期限； 规定过期或作废记录的处理方法。 OHSMS记录编制的格式 体系文件的受控标识和版面要求 · 编制记录总体要求的文件 · 表格设计 · 校审和批准 · 汇编成册 1)记录名称 2)记录编码 3)记录顺序号 4)记录内容 5)记录人员 6)记录时间 7)记录单位名称 8)保存期限和部门 常用记录举例 设计评审、鉴定和验证记录 设备安装鉴定周期记录 特种作业人员和操作的监督记录 检验和试验记录（含测试报告） 计量器具的校准记录 相关方申诉及处理记录 体系审核记录和审核报告 文件更改记录 人员培训记录 人员资格认可记录 事故报告 复评记录和复评报告 检验证书 1) 体系文件分为受控文件和非受控文件，应分别加盖“受控文件”和“非受控文件”印章，“受控文件”应制定程序对其进行控制； 2) OHS管理手册、程序文件和作业文件用于对外宣传和交流时，属于非受控文件，不作跟踪管理；组织内部使用时，属于受控文件，纳入受控范围； 体系文件的受控标识和版面要求（续） 3) 需增领文件时，应到文件管理部门按手续领取，严禁自行复印； 4) 持有者应妥善保管，不得涂改、损坏、丢失； 5）作废文件应加盖“作废”章。 6）体系文件和记录版面推荐采用A4纸。 OHSMS要素文件解析 · 文件审核（要求）要点 · 要素文件构成 · 程序文件编写内容要点 4.2 职业健康安全方针 · 文件审核（要求）要点 —是否有明确的文件化的OHS方针 —最高管理者是否签字 —是否与组织的特点相适应（主要对OHS特点） —是否承诺持续改进 —是否承诺遵守法律法规和其他要求 —是否保证传达到所有员工，并付诸实施 —是否可为相关方所获取 —是否明确定期评审 · 要素文件构成 —职业健康安全方针（手册） —手册中关于方针的描述 4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 · 文件审核（标准）要点： —有否危险源辩识、风险评价/控制的程序 —有否覆盖标准要求的活动、人员与设备的范围 —所采用危险源辨识与风险评价方法是否满足标准要求 —有否关于信息和文件更新的规定 —有否危险源清单 —有否不可容许风险清单（手册附录） —其他评议 4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制策划 · 要素文件构成 —手册要素描述 —危险源辨识与风险评价程序 —危险源清单 —不可容许风险清单 —危险源辨识、风险