二十二、四川一汽丰田汽车有限公司审核案例.PDFVIP

中国认证认可协会 二十二、四川一汽丰田汽车有限公司审核案例 推荐机构：中国质量认证中心 认证领域：质量管理体系 认证人员：杨红斌（组长）、李呼阳、严光华、胡春江 受审核组织名称：四川XXXX汽车有限公司（简称SFTM） 认证审核范围：柯斯达（COASTER）牌系列客车、丰田（TOYOTA）牌PRADO系列轻 型客车的加装改造设计和制造 审核时间：2013年4月23日-4月25日 认证类别：再认证 （一）受审核方情况 四川XXXX汽车有限公司按照较先进的标准设计、投入了冲压、焊接、涂装、总装 及检测生产线。生产的C型客车产品和P型越野车产品是中国市场上较高档的车辆，产 品质量得到了用户的好评。公司的产品质量控制有较高的水平，P产品的机能不良到0.05 件；C产品的机能不良达0.2件，在我国的汽车行业中控制是领先的质量水平。公司的 管理有厚重的的“JIT模式”和的TQM管理，质量管理体系、质量文化比较成熟，于2004 年09月获得ISO9001质量管理体系认证，各项管理比较规范。 （二）审核策划 本次审核是再认证审核，审核时间为2013年4月23日-4月25 日。由于公司的质 量管理体系比较成熟，产品质量控制水平比较高，因此审核组的着眼点不仅仅是结果， 而是按照过程方法审核，从过程中入手查找管理体系的运行情况。重点审核冲压课、焊 接课、涂装课、总装课等这些比较关键的过程，询查过程的质量保证情况、过程中的控 制缺陷，形成对管理体系较高层次的审核发现。 质量管理体系的过程管理，应该有三个方面的维度去评价：有效、效率、稳定，该 公司的质量控制水平较高，执行力较好、产品质量很高，也就是说，公司在有效性方面 80 2014年良好认证审核案例 做得比较好，因此审核组召开了内部沟通会议，确定本次审核的重点是过程的效率及稳 定性。 审核按照过程方法，按照PACD的流程审核，以有效、效率、稳定为原则，开展了 审核，发现了20个改进建议项，对其中2个较典型的问题形成了书面不合格项报告， 这里针对2份不合格项的审核发现进行介绍。 A、第一份报告，是冲压课的审核发现。冲压课是公司产品冲压的成型过程，公司 的整车身完全不使用腻子抹平，这要求表处前的白车身的外观缺陷是零，冲压是外观质 量形成的首工序，是非常重要的过程。公司对冲压控制非常严格，并制定了比较严格的 质量控制指标：冲压单品精度99%，工程内不良小于0.06%，开裂、隐裂不良0.02%，后 工程不良0.001%，完成车不良0.01%，查2012年-2013年3月的质量目标均能满足要求， 表明冲压过程控制有效，就从冲压的最关键的一个要素——冲压模具上进行审核。公司 定期对模具进行保全，提供了模具保全基准一栏表，规定了模具保全的基准——使用规 定的件数后进行维护保全。并且查抽查了C-L等8付模具，从2012年3月至2013年4 月20日，都按照基准件数进行了保全，模具保全能完全按照规定的要求实施，审核发 现冲压课的过程的实施也是符合要求的。审核员查审核基准，查C-L模具的保全基准是 1500件，也就是每冲压1500件后，要对模具的刃口、表面进行打磨、修复等保全作业。 审核员从过程效率进行追溯，问为什么C-L模具的模具维修以1500件为基准。询问了 冲压课、设备课、技术课等相关部门的主管人员，都不能说出确定的依据。审核员认为 模具保全基准数据是比较重要的，一定要科学、有效，给在现场相关人员打了一 个比方：以C-L模具为例，假设该模具刃口和表面等能使用到2000件才需要保全，而 我们还是按照1500件的频次进行保全，对保证产品质量是没有问题，而我们来算一笔 账，每月生产该零件30000件，如果按照1500的频次保全，要保全20次，如果按照2000 件的频次保全，只需保全15次，也就是说，也许我们每月白白浪费5次的保全时间及 保全成本，并保全次数多也影响模具的使用寿命；当然，假如C-L模具实际需要1000 次的频次保全，而我们还是执行的是1500次的频次，那么产品质量会有影响。审核员 发现公司对模具的保全频次确定，在科学性、合理性、准确性方面存在一定问题。又查 到600吨压力机使用的51568#斜楔冲孔模具，在2012年4月份调整了保全频次：由150