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寿阳县2016年财政收支分析 2016年,是全面深化落实财税体制改革和预算管理改革的一年，全县财政工作在县委、政府的坚强领导和上级业务部门的指导下，深入贯彻落实科学发展骋怀，按照全县经济工作会议总体部署，加强财源建设，依法组织收入，狠抓增收节支，优化支出结构，深化财政改革，强化财政监督，全力保障全县民生工作和重点工程发展的资金需求，促进了全县经济社会平稳较快发展，为晋中挺进全省第一方阵做出贡献。 一、财政收入完成情况、特点及分析 (一)全年财政收入完成情况。 1. 财政总收入完成情况 2016年我县最终实现财政总收入是156681万元，比上年同期的164359万元减收7678万元，减少4.67个百分点。其中：国税部门完成75257万元，比上年同期的74128万元增收1129万元，增加1.52个百分点；地税部门完成60480万元，比上年同期的67802万元减收7322万元，减少10.8个百分点；财政部门完成20944万元，比上年同期的22429万元减收1485万元，减少6.62个百分点。 2.公共财政预算收入分部门完成情况 2016年市级下达我县公共财政预算收入任务是60976万元，最终完成61050万元，完成任务的100.12%，是上年同期58758万元的103.9%，增收任务72万元，比去年增收2292万元。其中：国税部门完成18602万元，仅完成任务19103万元的97.38%，是上年同期12090万元的153.86%，短收任务501万元，比去年增收6512万元；地税部门完成21504万元，完成任务20243万元的106.23%,是上年同期的24239万元的88.72%,短收任务1261万元，比去年少收2735万元；财政部门完成20944万元，完成任务21630万元的96.83％，是去年同期22429万元的93.38%，短收任务686万元，比去年少收1485万元。 寿阳县2016年财政收入考核情况表 单位:万元 名称 预算任务 本月收入 截止本期累计 上年本月 上年同期 本 月占上年同月% 截止本期累计占 增减额 预算% 上年同期% 公共财政预算收入 60976 9203 61050 6067 58758 151.69 100.12 103.9 2292 国税 19103 2574 18602 703 12090 366.15 97.38 153.86 6512 地税 20243 1609 21504 2590 24239 62.12 106.23 88.72 -2735 财政 21630 5020 20944 2774 22429 180.97 96.83 93.38 -1485 3.公共财政预算收入分项目完成情况 税收收入完成40106万元，同比增加10.4%，增收绝对额3777万元。非税收入完成20944万元，同比减少6.62%，减收绝对额1485万元。其中： 税收收入中增值税完成15637万元，同比增加76.61%，增收绝对额6784万元； 营业税完成3929万元，受“营改增”因素影响,同比下降55.16%,减收绝对额4834万元; 企业所得税完成3994万元，同比下降3.99%，减收绝对额166万元； 个人所得税完成948万元，同比减收35.29%，减收绝对额517万元。 资源税完成6222万元，比上年同期5962万元，同比增收4.36%,增收了260万元。 城市建设维护税完成1425万元，同比增加1.79%，增加额25万。 房产税完成2179万元，同比增收398万元，同比增长22.35%。 印花税完成1279万元，同比增加6.23%，增加额75万元。 土地增值税税完成399万元，同比增加827.91%，增加额356万。 车船税完成607万元，同比增加30.54%，增加额142万。 耕地占用税完成467万元，同比增加443.02%，增加额381万。 契税完成1259元，同比增加62.87%，增加额486万。 非税收入中专项收入完成8812万元，同比减少44.9%，减少额7181万；行政性收费完成2275万元，同比增加49.18%，增加额750万。 罚没收入完成2114万元，同比减少21%，减少额562万；国有资本经营收入700万元，同比增加100%，增加额700万；国有资本有偿使用收入完成6963万元，同比增加216.79%，增加额4765万。捐赠收入完成16万元，同比减少56.7%，减少额20万元。其他收入完成64元，同比增加6300%，增加额63万。