咨询结果某制造公司绩效体系11.pptVIP

* 可能的关键业绩目标 建议权重 说明 实现销售收入4100万元 15％ 降低采购成本 ％ 10% 控制销售和管理费用变动在预算的5％以内 20％ 每月收集销售费用数据，进行销售费用分析 20％ 加强业务流程中的财务支持和风险控制 10％ 提高现金流控制能力 10％ 月 日前建立经营状况统计分析系统 5％ 内部客户满意度 10％ 并根据年度绩效指标确定03年第三季度国际营销管理中心会计核算部的绩效指标及权重（建议） 战略目标 关键成功因素 可能的关键业绩目标 重要性 可控性 可衡量性 部门绩效指标 实现经营目标的稳步增长 销售收入稳定增长 实现销售收入1.35亿元 5 3 5 √ 回款周期缩短至 天 5 3 4 现有业务领域老客户的销售收入增长 ％ 5 2 5 合理降低成本 降低服务成本 5 4 5 √ 有效控制费用 控制销售和管理费用变动在预算的5％以内 5 3 5 改进基础管理 健全管理制度和业务流程 月 日前完成管理制度的修订 5 5 3 √ 月 日前规范主要业务流程 5 5 3 √ 建立高效的信息管理系统 月 日前建立库存物资物料统计分析系统 5 3 4 √ 建立高效的信息管理系统 退货品质统计，提出改进意见 5 3 3 √ 强化质量管理能力 按照9000体系要求，进行合同评审 5 3 3 √ 发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新 5 3 4 √ 部门协作 内部客户满意度 5 3 3 √ 用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到国际营销管理中心营销服务部的关键绩效指标进行筛选 战略目标 可能的关键业绩目标 建议权重 说明 实现经营目标的稳步增长 实现销售收入1.35亿元 20％ 降低服务成本 % 5% 改进基础管理 月 日前完成管理制度的修订 5％ 月 日前规范主要业务流程 20％ 月 日前建立库存物资物料统计分析系统 10％ 退货品质统计，提出改进意见 5％ 按照9000体系要求，进行合同评审 5％ 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新 15％ 部门协作 内部客户满意度 15％ 从而得到国际营销管理中心营销服务部的绩效指标及权重（建议） 可能的关键业绩目标 建议权重 说明 实现销售收入4100万元 25％ 现有业务领域老客户的销售收入增长 ％ 15％ 降低服务成本 % 10% 月 日前建立库存物资物料统计分析系统 10％ 退货品质统计，提出改进意见 10％ 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新 15％ 内部客户满意度 15％ 并根据年度绩效指标确定03年第三季度国际营销管理中心营销服务部的绩效指标及权重（建议） 战略目标 关键成功因素 可能的关键业绩目标 重要性 可控性 可衡量性 部门绩效指标 实现经营目标的稳步增长 销售收入稳定增长 实现销售收入1.35亿元 5 4 5 √ 合理降低成本 降低采购成本 ％ 5 5 5 √ 有效控制费用 控制销售和管理费用变动在预算的5％以内 4 4 5 改进基础管理 健全管理制度和业务流程 月 日前完成管理制度的修订 5 5 3 √ 月 日前规范主要采购业务流程 5 5 3 √ 建立有效的风险控制和财务管理体系 月 日建立完善成本结构 5 2 4 每月收集成本数据，进行成本分析 5 2 5 建立高效的信息管理系统 月 日前建立库存物资物料统计分析系统 5 3 4 √ 强化质量管理能力 按照9000体系要求，进行合同评审 5 3 3 √ 发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌 月 日前建立所有供应商档案并进行及时维护更新 5 5 3 √ 部门协作 内部客户满意度 5 3 3 √ 用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到国际营销管理中心品延采购部的关键绩效指标进行筛选 战略目标 可能的关键业绩目标 建议权重 说明 实现经营目标的稳步增长 实现销售收入1.35亿元 20％ 降低采购成本 ％ 25％ 改进基础管理 月 日前完成管理制度的修订 5％ 月 日前规范主要采购业务流程 5％ 月 日前建立库存物资物料统计分析系统 10％ 按照9000体系要求，进行合同评审 10％ 月 日前建立所有供应商档案并进行及时维护更新 15％ 部门协作 内部客户满意度 10％ 从而得到国际营销管理中心品延采购部的绩效指标及权重（建议） 可能的关键业绩目标 建议权重 说明 实现销售收入4100万元 20％ 降低采购成本 ％ 25％ 每月收集成本数据，进行成本分析 10％ 月 日前建立库存物资物料统计分析系统 10％ 按照9000体系要求，进行合同评审 10％ 月 日前建立所有供应商档案并进行及时维护更新 15％ 内部客户满意度 10％ 并根据年度绩效指标确定03年第三季度国际营销管理中心品延采购部的