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质量管理考核记录 部门 目标得分 考核项目 考核内容 考核得分 总经理 20 1.是否制定公司的发展战略 未制定公司的发展战略得0分； 制定内容不完整，每缺项扣2分； 本项得分低于12分罚款10-20元， 18分以上奖励20-30 30 2.是否确定公司组织机构 1、未确定公司组织机构得0分； 2、制定内容不完整，每缺项扣2分； 3、本项得分低于18分罚款20-30元，28分以上奖励30-50元 20 3.是否调配相关资源 1、未调配相关资源得0分； 2、调配相关资源不全，每缺项扣2分； 3、本项得分低于12分罚款10-20，得18分以上奖励20-50 30 4.是否确定人事质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限和相互关系 1、未确定人事质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限和相互关系得0分； 2、确定内容不全，每缺项扣2分； 3、本项得分低于18分罚款10-30元，28分以上奖励30-50元 质 量 负 责 人 30 1.是否制定质量管理体系及完成情况 1、未制定质量管理体系得0分； 2、制定质量管理体系得10 分； 3、质量管理体系内容不完整每缺项扣2份； 本项得分低于18分罚款20元得28分以上奖励20-50元。 20 2.是否制定质量管事制度，管理制度完成情况 未制定管理制度得0分； 制定管理制定得5分； 质量管理体系内容不完整每缺项扣2份； 4、本项得分低于12分罚款1-20元得18分以上奖励5-10元。 20 3.是否对质量管理体系形成文件制度批准完成情况 1、未对质量管理体系形成文件制度批准得0分； 2、制定质量管理体系形成文件制度批准每项得2 分； 3、本项得分低于12分罚款10-20元，得18分以上奖励20-50元。 30 4.是否处理重大质量事故和重大的质量问题 处理重大质量事故和重大的质量问题得0分； 2、处理重大质量事故和重大的质量问题内容不完整，每缺项扣2分； 3、本项得分低于18分罚款20元得28分以上奖励20-50元。 质量管理考核记录 部门 目标得分 考核项目 考核内容 考核 得分 生 产 部 10 1.是否制定生产计划，生产计划完成情况 1未制定生产计划得0分； 2制定生产计划得5分； 3完成生产计划得5分，每低一个百分点扣1分； 低于5个百分点的0分 4本项得分低于6分，罚款10-20元； 9分以上，奖励5-10 30 2.是否制定工艺执行情况进行监督 1每个关键工序无工艺扣10分； 2一般工序工艺不明确扣2分； 3未按规定对工艺进行检查扣10分； 4检查中发现问题未要求整改并跟踪，每项扣2分； 5本项得分低于18分，罚款10-20元，得28分以上，奖励5-10元。 20 3.生产设备的维护、保养是否正常，有无设备事故。 1设备检修计划未制定，扣5分； 2未按设备检修计划进行检修，每次扣5分； 3设备异常未停机，每次扣10分； 4发生设备人身安全事故，本项得0分； 5本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励5-10元。 10 4.生产过程不合格品处置是否及时 1过程不合格品未标识，扣5分； 2不合格品未隔离存放，扣5分； 3不合格返工返修未重新检验，扣5分； 4不合格品混入合格品并流转，扣10分； 5本项得分低于6分，罚款5-10元；得8分以上，奖励2-5 20 5.是否对过程产品搬运进行有效防护 1车间检查未进行，每次扣10分； 2检查发现问题未组织整改，每项扣5分； 3本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励10-50元。 行政部 30 1.是否按培训计划组织了培训 1培训计划未制定，本条得0分； 2未按照培训计划培训，每次扣10分； 3培训不合格人员未补充培训，每人次扣5分； 4本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励20-50元。 30 2.是否对质量记录进行有效管理。 1记录未进行整理，扣5分； 2本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励5-10元。 40 3.文件管理是否有效，有无失效作废文件。 1无文件清单，扣1分； 2文件未批准，每文件扣5分； 3使用作废文件，扣10分； 4本项得分低于24分，罚款20-50元；得38分以上，奖励20-50元 10 4.是否定期对质量管理进行考核并有效记录 1．未定期进行质量管理考核，扣5分。 2、无质量管理考核记录，扣5分。 3、本项得分低于6分，罚款10-20元；得9分以上，奖励5-10元。 质量管理考核记录 部门 目标得分 考核项目 考核内容 考核 得分 质 检 部 10 1.是否制定合理可行的检验规程。 无检验规程，扣5分。 检验规程不合理，扣5分