机房管理操作手册.docVIP

XXXXX管理信息系统机房管理 操作 XXXXXX公司 年月 版本控制 版本号 日期 参与人员 更新说明 分发控制 编号 读者 文档权限 与文档的主要关系 1 创建、修改、读取 负责编制、修改、审核 2 批准 负责本文档的批准程序 3 标准化审核 作为本项目的标准化负责人，负责对本文档进行标准化审核 4 读取 5 读取 目 录 1 概述 5 2 机房维护管理 6 2.1 监控机房环境情况* 6 2.2 监控机房设备运行情况* 6 2.3 检查消防设施情况 7 2.4 定期参加消防教育培训 7 2.5 检查机房保密管理执行情况 8 2.6 定期参加保密教育培训 9 2.7 检查机房出入管理情况 9 2.8 机房重大操作管理 10 2.9 机房门禁系统日志审核* 10 2.10 机房出入管理* 11 2.11 机房准入人员审核* 11 2.12 机房备份介质使用管理* 12 3 表单模板 13 3.1 《机房日常巡检表》 13 3.2 《机房管理培训报告》 14 3.3 《门禁系统人员进出日志表》 15 3.4 《门禁系统人员进出日志审核记录》 16 3.5 《系统门禁清单的定期审核记录》 18 3.6 《机房出入申请表》 19 3.7 《机房出入登记表》 20 3.8 《机房出入登记表审核记录》 21 3.9 《机房重大操作申请表》 22 3.10 《机房重大操作登记记录》 24 3.11 《门禁卡发放授权表》 26 3.12 《机房门禁系统门禁卡清单》 28 3.13 《机房门禁系统门禁卡清单审核记录》 29 3.14 《机房钥匙发放授权清单》 30 3.15 《临时进入机房人员授权记录》 31 3.16 《机房准入人员授权表》 33 3.17 《机房准入人员授权记录》 35 3.18 《机房准入人员名单》 36 3.19 《机房准入人员名单审核记录》 37 概述 本手册给出了机房管理工作的具体操作细则。第2章为机房运维管理的具体工作项。第3章给出了机房管理中用到的表单。其中带*项工作项为塞班斯（SOX）所要求的控制点。 机房维护管理 监控机房环境情况* 编 号 名 称 监控机房环境情况 描 述 检查机房环境卫生情况 操作角色 管理员 所属管控类别 日常巡检 执行频度 每天一次 操作说明 表单填写 机房日常巡检表 监控机房设备运行情况* 编 号 名 称 检查机房设备运行情况 描 述 检查机房设备运行情况 操作角色 管理员 所属管控类别 日常巡检 执行频度 每天一次 操作说明 表单填写 机房日常巡检表 检查消防设施情况 编 号 名 称 检查消防设施情况 描 述 检查消防设施情况是否正常 操作角色 管理员 所属管控类别 日常巡检 执行频度 每天一次 操作说明 表单填写 机房日常巡检表 定期参加消防教育培训 编 号 名 称 定期组织消防教育培训 描 述 定期组织消防教育培训 操作角色 管理员 所属管控类别 执行频度 每半年一次 操作说明 表单填写 机房管理培训报告 检查机房保密管理执行情况 编 号 名 称 检查机房保密管理执行情况 描 述 检查机房保密管理执行是否合格 操作角色 管理员 所属管控类别 日常巡检 执行频度 每天一次 操作说明 表单填写 机房日常巡检表 定期参加保密教育培训 编 号 名 称 定期参加保密教育培训 描 述 定期参加保密教育培训 操作角色 管理员 所属管控类别 执行频度 半年一次 操作说明 表单填写 机房管理培训报告 检查机房出入管理情况 编 号 名 称 检查机房出入管理情况 描 述 检查机房出入管理情况 操作角色 管理员 所属管控类别 日常巡检 执行频度 每天一次 操作说明 表单填写 机房日常巡检表 机房重大操作管理 编 号 名 称 机房重大操作管理 描 述 机房重大操作审批、登记等工作 操作角色 管理员 所属管控类别 执行频度 操作说明 表单填写 机房重大操作申请表，机房重大操作登记表。 机房门禁系统日志审核* 编 号 名 称 机房门禁系统日志审核 描 述 机房门禁系统日志审核 操作角色 管理员 所属管控类别 执行频度 每月一次 操作说明 表单填写 机房门禁系统日志审核记录 机房出入管理* 编 号 名 称 执行机房出入管理 描 述 执行机房出入管理 操作角色 管理员 所属管控类别 执行频度 不定 操作