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审核员的种类 内审员 外审员 体系审核员 过程审核员 产品审核员 体系审核员 外审员 第一方审核 第二方审核 第三方审核 内审员 外审员 职业方面的前提条件 挑选标准 1）包含质量知识进修的职业培训 1）熟练能说所在国语言 2）测量技术方面的知识 2）能辨别事物相互关系 3）统计基础知识，控制图技术 3）突出的质量意识 4）机器与过程能力调查的知识 4）能进行分析（例如：能区分重要 5）高级质量方法和工具的基础知识 与次要，能迅速找出问题的关键） 6）技术交流的基础知识 5）具有交流与合作的能力 7）计算机基础知识/使用水平 6）遭反对时亦能坚持正确的观点 8）专家在场的3次过程审核 7）善于倾听并提出探索性问题 9）4年工作经验，2年过程管理经验 8）能充分运用技术和专业知识 10）所在国语言的说、写听、能力 过程/产品审核员的资格要求 审核员评分的差异 松散审核员 正常审核员 严谨审核员 尽管有差异 但是，总分 最多差2分。 81 C ? 91 B ? 8 10 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 4 供应商质量能力评审 1.潜在供应商评价 2.过程审核（B部分） 3.产品审核 4.D-TLD 零件验证 5.针对质量问题过程审核 6.易地生产审核 依据供应商质量能力评定准则（Formel Q） Formel Q 6 供应商质量能力 评定准则 潜在供应商审核自审过程审核、产品审核履行存档责任（D/TLD 零件）供应商技术审计问题分析 分供方管理 Formel Q 质量能力 包括大众汽车集团各公司为确保采购链与供应链 中的过程质量和零部件质量而在合同中约定的各项要求。 2009 年 8 月 第 6 次修订版4 审核员的审核技巧 产品审核入手 深入到过程审核 再深入到体系审核 产品出现质量缺陷 过程肯定存在漏洞 可能体系存在问题 1.了解哪些是外协件？ 2.哪些是自制件？ 3.有哪些供应商？ 4.有哪些关键工序？ 5.应该具备哪些设备？ 6.应该具备哪些工装、模具？ 7.应该具备哪些检具？ 8.产品是否存在缺陷？ 1.外协件如何控制？ 2.生产过程是否受控？ 3.设备重要参数是否受控？ 4.是否运用统计技术(SPC)？ 5.是否有预防措施(FMEA)？ 6.员工素质如何？ 7.成品如何检验？ 1.体系是否完善？ 2.体系运转是否正常？ 3.体系是否存在漏洞？ 审核步骤： 1.首次会议（30分钟）－审核目的、审核依据、审核范围、审核时间安排 2.原材料和外协件库 3.生产车间 5.实验室(必备的实验设备) 4.成品库 6.末次会议（30分钟）－总结、宣布本次审核结果、双方签字 （时间大约为两天，零件复杂或大厂为3-4天） 审核时供应商需提供的文件 01.质量体系认证证书（复印件） 02.质量手册（程序文件） 03.合格分供应商清单 04.分供方质量能力评审报告 05.供应商绩效（质量体系认证情况、供货产品ppm、服务等） 06.与供应商的质量保证协议 07.设备维护维修保养计划 08.人员配置及顶岗规定、人员培训、人员素质矩阵图（按部门、车间、班组） 09.顾客抱怨、索赔、满意度 10.P-FMEA 11.图纸、标准 12.SPC（X-R图） 13.8D报告 14.针对产品、过程目标（一次交检合格率、废品率、过程能力等） 15.控制计划（原材料/外协件进厂检验、过程控制、成品出厂检验、型式试验） 16.内部产品审核报告 17.内部过程审核报告 18.D-TLD审核报告 19.型式试验报告 20.质量成本控制趋势图（内部损失、外部损失、预防成本、鉴定成本） 质保部 质保部 采购部 质保部 采购部 质保部 生产部 人事部 销售部 工艺部 工艺部 生产部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 财务部 人 机 料 法 零缺陷 环 改进 预防 纠正 产品 审核 过