原资料请购治理标准1.doc

原材料请购管理规范 1、直接用于产品制造的材料，属本规范管理。 2、生管科提供下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。 3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审核，总经理批准。 4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。 5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部提供，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。 6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科可以使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整 7、采购科应根据生管科所提供的分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。 8、市场营销部提供下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划（详细规格、型号、品牌、数量），技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。 9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量. 10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。 11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。 12、生管科应随时注意原材料的进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。 --------------------------------附件与说明1、本标准由管理部提出，xxx起草并负责解释。2、本标准修订、撤换意见可向管理部提出。原材料管理制度为确保关系到公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下原材料管理制度。一、 原材料的管理部门、原材料的供应管理部门为公司原料部，保管部门为仓库，原材料的使用安全性由配方管理员负责监督。二、 原材料的采购管理规定（一） 新原材料的采购1、 新原材料的信息收集1) 新原材料信息收集的主要负责部门：原材料信息组；2) 新原材料信息收集的辅助部门：日化/食用香精研发部门。（日化/食用香精研发部门因研发需要，也经常需要收集与研发相关的新原材料信息，故日化/食用香精研发部门也有义务收集新原材料的相关信息,并将新原材料信息提供给原料部信息组。）3) 新原材料的样品收集统一由原料部信息组负责。2、 新原材料的采购申请原材料的采购申请分为研发需要申请和原材料新增申请两类：1) 研发需要申请由调香师填写《新原材料使用申请表》，经部门总监审核，经部门总监审核通过后，进入新原材料的评定与审批流程：2) 原材料新增申请由原料部总监填写《新原材料使用申请表》，经与研发部门总监讨论通过后，进入新原材料的评定与审批流程。3、 新原材料的评定与审批1) 原材料的评定：A. 研发申请的原材料评定：由相对应的日化/研发部门总监会同原料部总监进行质量评定；B. 原材料新增的评定：由技术副总经理组织相对应的日化/食用香精研发部门人员和原料部总监进行评定。C. 新原材料评定的内容：原料的质量、产地、安全性、规格以及价格等D. 评定要求：评定小组至少应对二至三家供应商的原材料进行对比，以确保原材料的质量与价格的合理性；E. 评定需填写的表格：评定小组成员应在《新原材料质量评定表》上写明评定意见，并签名确认后，方可将《新原材料使用申请表》和《新原材料质量评定表》一同呈交上级审批。2) 新原材料料使用申请的审批新原材料使用申请和新原材料的质量评定由技术副总经理审批，经技术副总经理审批通过后的新原材料方可进入公司技术或研发部门使用。3) 新原料采购申请的审批：A. 新原材料经评定小组确认可以使用，并由技术副总经理审批通过可引进的新原材料，品种在五种以内或总采购价值在五千元以内的新原材料采购，由原料部总监直接向财务请款购买；B. 新原材料品种在五种以上或总采购价值在五千元以上的采购，由原料部总监呈报总经理批准。4、 新原材料的档案管理1) 研发部门存档：日化/研发部门在进行原材料的评定时，应建立详细的原材料评定档案，以便于日后使用；2) 原料部将原材料样品分成两份送质量管理部门存档：A. 原料部总监交一份新原材料的样品及技术指标转交给质检部门作为检测的标准依据；B. 原料部总监交一份新原料样品给色质谱分析室建立原材料谱库。5、 原材料新增的后续处理：原料部将新增的原材料名称、质量参数、规格、产地、使用要求等相关内容发给相对应的日化/食用香精研发部门总监，由相对应的日化/食用香精研发部门总监通知调香师适时使用。（二） 现有原材料的采购1、 现有原