物料验收(仓库).ppt

入库验收、记录规范填写 1 目的 验收规范目的 规范物料验收入库的管理，保证验收入库物料数量准确、质量完好，防止不合格物料和不符合本管理程序规定要求的物料入库 规范记录管理，确保记录文件的编制、使用、保存标准化，规范化。 记录规范目的 2 入库验收 入库流程 2 入库验收 物料到库 不涉及文件、标准的变更流程图 1、物流部组长在供应商来货到库后，须指引货车到相应的卸货区等待物料验收卸货 2、物流部组长负责检查装运物料的运输车辆是否为厢式密封车辆或是否有用苫布覆盖严密。不允许供应商或物料承运商，使用敞篷或开放式的车辆将物料直接曝露在外的运输方式。发现物料到库直接曝露在外的，予以拒收。 3、物流部组长须检查来货车厢是否有异味或其它存在交叉污染的风险隐患，有异常时，立即反馈仓库QA和计划供应部进行跟进处理。物流部组长、仓库QA和计划供应部，应在1小时内决定怀疑受到污染的物料是否接收。 4、物流部组长发现到库车辆中的物料，存在外包装卫生质量问题与风险时，应立即通知仓库QA和计划供应部，一同在现场确认，予以另行处理或拒收。 2 入库验收 资料验收 涉及文件、标准的变更流程图 资料验收 1、物料资质核对 到库的常规生产物料，其名称、代码、生产商、供应商，必须在质量管理部提供的“合格供应商目录”中具有备案且一致，否则拒收。 到库的试产物料，其名称，代码，生产商，供应商，必须在质量管理部提供的“试产供应商目录”中具有备案且一致，否则拒收。 2、国产原辅料资料验收 国产原辅料资料验收，应有送货清单和物料生产厂家的检验报告。涉及动物组织的原辅料（如马鹿茸、硫酸软骨素、明胶、羊胎盘枸杞粉等），必须提供“检验检疫声明”。 2 入库验收 资料验收 进口原辅料资料验收 （1）送货清单、物料生产厂家的检验报告（以下简称COA）。 （2）“中华人民共和国出入境检验检疫 入境货物检验检疫证明”（以下简称CIQ）或可以用来佐证物料已通过国家相关检验检疫部门机构检验合格的资料。 （3）“中华人民共和国海关进口货物报关单”（以下简称报关单）或可以用来佐证物料经过报关的资料。 2 入库验收 仓库变更管理—涉及 资料验收 物料到库资料不齐 包含未能随货提供资料、资料未提供完整、资料无供应商印（红、蓝）章、资料间相互不能对应，或资料须待国家相关部门完成检验检疫后才能提供等情况。 1、物料到库资料不齐的，由物流部组长或仓库QA通知计划供应部后，可以先对物料验收、入库、请检，仓库QA须在请检单上的备注一栏，用铅笔注明所缺资料的名称。 2、 检验部可以先对资料不齐的物料样品进行检验，待检验完成且合格后，仍提供不了相关资料的，需通知物流部统计员；物流部统计员在接到通知后，将物料在EAS系统中调往“进口物料（珠海）待用仓”。 3、 到库资料不齐的物料，由计划供应部负责后续的资料收集，收集到的相关资料给到仓库QA核对，仓库QA复核无误后通知检验部，检验部收到相关资料确认无误后，通知物流部统计员；物流部统计员在接到检验部通知后，将物料在EAS系统中调往“（进口、试产、研发）原料合格仓”。 2 入库验收 原辅料有效期验收 到库原辅料的剩余有效期，超出“原辅料到库剩余有效期验收标准表”中规定的，予以拒收。物流部组长与仓库QA严格遵照表中的规定标准执行，计划供应部遵照下表规定对原辅料进行采购。 2 入库验收 外包装验收 1、 固态原辅料应有双层包装，封口严密。桶装的固态原辅料，若具有卡箍与锁销，锁销不得被打开，卡箍要紧固；若物料验收时发现没有锁销或锁销被打开的，予以拒收。 2、 液态的原辅料包装容器封口要严密，无启封迹象，无渗出或漏液，有则拒收。 3、 直接接触产品的包装材料，使用双层包装，不是双层包装的，应予以拒收。每件包装需封口严密无破损，不符合要求应予以退货。 2 入库验收 外观验收 1、检查每件物料外包装的完整性，是否每件货物均封口严密，外包装有无受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬，以及有无破损或污染。发现有上述情况的，立刻挑出隔离，及时通知仓库QA与计划供应部跟进处理。 2、外包装上为粘贴标签的，应粘贴牢固，不易脱落。外包装上的相关物料信息为油印、戳印、喷印的，应清晰可辨，不可重叠、缺失、被覆盖；否则予以拒收。 3、 经目测验收，外包装卫生不合格的物料，经由物流部组长、仓库QA、计划供应部三方一致认同，物料外包装经过清洁后不会影响物料质量，不会导致仓储污染，不会破坏物料外包装上的印刷内容等；即可依照本文件4.7条中规定，使用指定的清洁工具和清洁剂，由供应商对原辅料外包装进行清洁。清洁过程中，物流部组长应指导供应商或物料装卸人员，将完成清洁的物料品种、进厂批次，搬运码放至我司一般区域使用的经过清洁的卡板上，码放过程中根据各物料包装的坚实、松泡等特点，将其码放整齐、平稳，确保码放