博升公司流程图〔A〕.doc

博升公司流程图 1、后勤货物检查流程 2、后勤收送货流程 3、车辆检查保养流程 4、车辆维修流程 5、车辆安排流程 6、后勤工作流程 7、业务询价流程 8、公司采购流程 9、采购部闲置样品处理流程 10、新产品推荐流程 11、设计效果图、礼品方案流程 12、厂家最终定价流程 13、快件、邮件收发流程 14、人员考勤、招聘、转正流程 15、营业部上架流程 16、展厅下架流程 17、清洁卫生流程 18、仓库财务展厅流程 19、业务流程 货场提货时要仔细检查外包装，清点大件数量 包装严重损坏的与物流公司沟通解决 有问题解决不了的及时通报领导，并做出解决方案 协助展厅对货品进行封箱、打包、准备送货 每天了解次日到货情况并提前做好安排 货场提货、验货、对数量及好坏进行验收 对合格的产品通知相关业务人员准备送货 了解送货情况，安排车辆 送货、送发票及带回收条 每天对车辆内外进行清洁，保持车辆整洁 每月对车辆保养的里程进行核对；确保车辆进行按时保养和相关手续得到及时办理 出车前对车辆轮胎、油水电等进行检查 确定是否存在问题和影响安全，并及时排除 发现车辆异常及时上报领导 向领导汇报情况同意后进行修理 在完成后要提供三家及以上的名片供采购部核价 采购部核实后，再由具体经办人逐级签字报销 对要购买的配件及修理厂要货比三家 N-1（下班前）了解第二天用车的情况 合理安排出车车辆及行车路线 认真填写出车单，行政部相关人员签字确认 特殊或紧急情况要及时报公司领导批准 每天下班前检查当天的出车单并登记车辆出车台帐。 公司工作任务安排 协助保障各部门的工作 工作完成结果要反馈 工作中遇到的问题要及时上报，并得出解决措施。 客户确定产品、数量、需要批量报价 业务人员详细了解客户需求情况。 采购部负责沟通生产厂家 厂家报价 业务人员根据厂家报价和客户沟通公司报价 客户对报价进行确认 业务员提供客户合同 采购部下单采购 将合同转交财务部 了解厂家生产时间及货物是否按要求制作。 采购跟踪货物发出时间，货运公司的联系方式。 通知业务经办人。 联系货运公司了解到货时间，通知财务提前准备发票 采购负责将样品的信息及价格报给财务部 采购部录入系统并打印条形码 仓库验收后勤发样品到营业部 营业部负责样品的上架 采购部定期汇总市场上新产品信息 业务部对新产品进行分析评审 营业部对新产品进行分析评审 采购负责意见汇总并做出决策 公司领导审核批准 采购部沟通厂商发放样品 业务人员了解客户需求 设计人员进行效果图和方案设计 业务人员沟通客户，确定最终方案 采购部按采购流程进行采购 业务部审核修订，形成效果图和方案 采购部根据业务的定单情况 排查了解同类厂家的价格 采购部与厂家进行议价。 总经理确定最终定价 内勤负责对公司快件、邮寄接收 登记邮件接收台帐，并及时通知接收人 邮件接收人接收，并签字确认。 是否是到付 内勤付费后接收邮件 整理票据走财务报销流程 人事部负责公司考勤 每月5号将上月度人员考勤表报财务 人事每月进行汇总，并在公司QQ空间公示 办公室、展厅责任人每天分别对出勤情况统计 财务按考勤制度在工资中兑现 人力按人员绩效考核公布考评分 人事行政部制订计划 总经理审批 通过人才市场、网络、登报或推荐进行招聘 人事行政部门会同用人部门初试、测试、面谈 一般人员 高级人员 报总经理 总经理面试 合格录用人员由人事行政部门对新进人员进行岗前培训，试用期一至三个月，各部门定期向人事行政部门反馈《新进员工评估表》 试用期满用人部门提出去留意见人事行政部门 合格自动转正 不合格给予解约 初试合格 用人部门书面申请聘用计划 采购录入系统打印条码 后勤负责将条码及入库单送交展厅负责人 A、B厅登记货物，入库单签字 报采购定价，标明货物价格 展厅分A、B厅贴条码上架 通知后勤来拿两联入库单 货物有问题或差异要及时反馈 后勤将入库单交财务和仓管 总经理确定下架样品 填写退货明细和装箱单 后勤负责核对并签字确认 后勤负责运输仓管登记移库 展厅负责人组织人员进行清点 展厅负责人