进货检验及试验控制程序(GT).doc

公司名称嘉兴光泰照明有限公司版本1.0文件编号GT-QP- 工程名进 料 检 验 和 试 验 控 制 程 序审核确认作成制定日期2011年01月28日修订日期 1. 目的： 为有效控制进料的质量，确保产品验收作业的顺畅，以满足正常生产需要。 2. 适用范围： 所有直接用于生产的外购物料（材料、辅助材料等）的检验和试验。 3. 职责： 3.1质管科负责执行外购物料的检验，并追踪不合格品的处理情况，防止不合格物料投入生产 3.2采购部针对质管科判定的不合格情况，及时跟进退换处理，以免延误生产； 3.3 采购部负责将质量不良信息迅速传达给供方,并跟进供方改善,将改善效果及时反馈质管科 原材料特采的申请 3.4 技术中心负责制定所有物料技术文件及性能要求,确保检验有据可依 3.5 仓库负责对进料的验收、送检 3.6 (副)总经理负责特采让步使用的审批。 4.定义：无 5.工作程序内容： 5.1供应商按采购部所下订单和要求按期供货； 5.2对来料(特别对本公司不能检测的产品), 供方必须提供质量保证书和有效的检测分析报告交质管科； 5.3原材料或辅助材料进公司后，仓管员按采购清单与分供方的《送货单》, 对来料数量进行点收后放于待验区，附客户的《送货单》通知质检员验收； 5.4质检员按《进货检验标准》对原材料或辅助材料进行检验和试验； 5.5 质检员检验完毕, 对合格品、特采使用品分别贴上标识，对不合格品置于不合格区。 5.5.1对合格品，由仓管填写《入库单》交质检员签名，办理入库手续； 5.5.2对特采使用品，技术中心、质管科确认后交(副)总经理审批，由仓管填写 《入库单》交质检员加盖“特采”印章并签名，办理入库手续； 5.5.3对不合格品按《不合格品控制程序》执行。 5.6 经质检员抽检不合格, 而需本公司代为处理的物料, 先挂上“待处理”标识, 经处置后再帖上相应标识。 5.7 检验完毕, 质检员填写进货检验记录。 5.8 对紧急放行的处理： 5.8.1本公司除可追回的配件其他物料等不可实行紧急放行处理。 5.8.2由生产部填写《紧急放行申请单》，经质???科长和技术中心负责人确认，报(副)总经理审批并对此批进货作出紧急放行标识。 生产的产品一旦在生产过程中发现问题，应立即收回来货，并对已生产的产品进行处理； 5.8.3质检员需对紧急放行的物料进行检验和试验, 一旦发现问题应立即收回来货，并对已生产的产品进行处理； 5. 9 每月质管科汇总各合格供方提供的产品质量记录, 作出《合格供方质量跟踪表》； 5.10质量记录是质量体系有效运行的重要证实性文件,由公司文控中心归口保管。 6. 相关文件和记录： 6.1 Q/BFB – 7.5.3-01-2003 《标识和可追溯性控制程序》 6.2 Q/BFB – 8.3-01-2003 《不合格品控制程序》 6.3 Q/BFB – 7.4-01-2003 《采购控制程序》 6.4 BF/QJ-051 《紧急放行申请单》 6.5 BF/QJ-030 《合格供方质量跟踪表》 6.7 合格标识、退货标识、待处理标识、特采使用标识、紧急放行标识 6.8 《进货检验标准》 6.9 《进料检验和试验控制流程》批 准审 核编 制日 期日 期日 期料检验和试验控制流程 权责单位流 程 图表 单存 档 特采申请 供应商来料 点 收 标 识 入 库 供应商 仓库 质管科 技术中心 采购 质管科 仓库 相关单位  NG NG 检 验 NG OK  质量保证书 质量检测报告 送货单 进料检验报告 特采申请单 标示使用规定 入库单 入库单