中国化工集团SHE体系审核存在问题整改计划分解表.docx

 PAGE \* MERGEFORMAT 12 中国化工集团SHE体系审核存在问题整改计划分解表 要素及 要求序号存在差距和可改进空间整改措施整改部门责任人整改完成 时间检查部门/人5.1 领导承诺、理念、方针和愿景 1没有明确领导承诺活动的工作目标；a. 明确领导承诺活动预期的工作目标和测量的指标；提供完善后的文件； 安全处武春芳9月20日常晓龙b. 定期对领导承诺和可视化行动计划进行跟踪检查，建立承诺活动检查表；安全处武春芳9月20日常晓龙2企业 SHE 承诺内容缺少“污染预防”和“职业卫生”的承诺内容和“定期对SHE 体系审核的承诺保持体系有效运行”的内容；在领导承诺中增加“污染预防”和“职业卫生”的承诺内容和“定期对SHE 体系审核的承诺保持体系???效运行”的内容；提供完善后文件；安全处 综合办公室武春芳 孙倩9月20日常晓龙3未全员参加 SHE 承诺；全员参与SHE 承诺，签订SHE承诺书；各车间及 部门武春芳 各单位主要负责人及SHE管理员9月20日常晓龙4企业最高管理者未直接主持企业安全生产经营工作，仅通过委托书形式委托管理，不符合《安全生产法》、《危险化学品安全生产管理条例》规定；公司总经理定期组织召开SHE委员会会议，商讨SHE问题，定期参加SHE检查等内容；提供活动资料文件；综合办公室武书瀛9月20日郑福5没有建立 SHE 领导承诺相关测量指标；在领导承诺中体现相关测量指标安全处 综合办公室武春芳 孙倩9月20日郑福6领导干部带班过程发现的异常，无责任部门对异常事项进行改进跟踪；领导干部带班过程发现的异常情况要在次日生产晨会上由生产运行处安排相关单位限期进行处置和整改，并将处置和整改结果以书面形式向生产运行处反馈；生产运行处将反馈资料整理、建档；生产运行处韩飞9月20日郑福7对员工 SHE 业绩缺乏正激励措施；制定政策鼓励员工参与SHE 活动； 根据员工在SHE活动中的表现，予以处罚和奖励，并在考核中体现；安全处常晓龙9月20日郑福8没有开展有感领导 SHE 个人可视化行动计划；1. 各级管理人员根据SHE 承诺内容，形成个人SHE 可视化行动计划；综合办公室 公司各领导及各车间及部门孙倩 公司各领导及各单位主要负责人9月20日郑福2. 开展领导可视化行动，在 SHE 方面投入一定时间，与员工沟通交流SHE 的重要性，和帮助员工解决实际SHE 问题，详细记录可视化行动；各单位提供各自的可视化行动计划和记录；9企业没有对 SHE 承诺开展相应的合规性监督检查活动；对领导可视化行动进行监督检查，以确保活动的质量；建立检查表；综合办公室孙倩9月20日武书瀛10没有领导承诺活动目标的测量指标的监测活动；形成领导可视化行动的监测指标记录，以反映领导可视化行动的状态水平；安全处武春芳9月20日常晓龙11定期 SHE 会议未邀请企业员工代表参加；SHE 定期会议应邀请企业员工代表参加，形成的会议纪要应分发至各部门、车间、岗位，让员工全面了解、参与SHE 管理活动；保存会议纪要，建立发放记录；安全处 各车间武春芳 各单位主要负责人及SHE管理员9月20日常晓龙12承诺的内容未完全得到落实逐项落实领导承诺内容，以文件资料形式体现承诺落实情况；安全处武春芳9月20日郑福13SHE 领导承诺的活动效果与中国化工SHE 理念存在一定差距；采取措施达到承诺的活动效果，以文件资料形式体现承诺的活动效果；安全处武春芳9月20日郑福14SHE 方面的资金投入不足提供安全投入台账，体现公司SHE资金投入；财务管理处高英9月20日姚树新15最高管理者在 SHE 方面的时间投入不足；公司主要负责人应保证SHE方面的时间投入，按时参加公司各类SHE检查，参加SHE会议，参加SHE培训、与员工沟通和交流SHE问题；详细记录公司主要负责人SHE活动，提供记录资料；综合办公室孙倩9月20日常晓龙16SHE 体系行动计划仍然停留在管理层面，员工 SHE 活动参与度不高；各车间和部门积极推进SHE体系建设工作，利用各种机会向基层宣贯SHE理念和体系行动计划，全员参与SHE体系建设；各车间提供SHE宣贯资料、SHE会议记录及员工参与SHE活动的记录等方面资料；各车间和部门各单位主要负责人及SHE管理员9月20日郑利东17SHE 理念、方针和愿景缺乏详细的阐述和解读对公司的SHE理念、方针和愿景进行