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任务三企业所得税纳税申报
山东环宇制衣有限公司的主要生产和销售各类衬衣、西
服、领带、工作服等,其公司地址为济南市长清区凤凰路
111号,法定代表人为张环宇,其税号370123012007698 ,
适用的企业所得税税率为25%。2011年度已预交所得税100万
元。
2011年度的有关经营情况如下:
(1)全年实现产品销售收入5000万元;其他业务收入
30万元,国家发行金融债券利息收入20万元;全年应结转销
售成本3000万元; ; (2)应缴纳增值税90万元,消费税110万元,城市维护
建设税14万元,教育费附加6万元;发生产品销售费用250万
元(其中广告费150万元);
(3)发生财务费用12万元(其中逾期归还银行贷款,
支付银行罚息2万元);
(4)发生管理费用802万元(其中新产品研究开发费用
90万元);
(5)固定资产盘盈收入20万元,发生营业外支出70万
元(其中含为红十字事业捐赠20万元,排???违规被环保部门
罚款1万元,固定资产处置净损失49万元);;任务三 企业所得税纳税申报;任务三 企业所得税纳税申报;任务三 企业所得税纳税申报;任务三 企业所得税纳税申报;任务三 企业所得税纳税申报;任务三 企业所得税纳税申报; 2.填列收入明细表
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
相关税收政策,以及企业会计制度、小企业会计制度、企业
会计准则,以及分行业会计制度规定,填报“主营业务收入”、
“其他业务收入”和“营业外收入”,以及根据税收规定确认的
“视同销售收入”。 ;任务三 企业所得税纳税申报; 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
相关税收政策,以及企业会计制度、小企业会计制度、企业
会计准则,以及分行业会计制度的规定,填报 “主营业务成
本”、“其他业务成本”和“营业外支出”,以及根据税收规定
确认的“视同销售成本”。;任务三 企业所得税纳税申报;任务三 企业所得税纳税申报; 编制总体审计策略
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