出口冷冻浆果生产企业专项检查表.doc

出口冷冻浆果专项检查记录表  PAGE \* MERGEFORMAT - 7 - 烟台检验检疫局出口冷冻浆果生产企业专项检查表 一、基本情况 企业名称烟台东顺食品有限公司企业地址 莱阳市古柳街道办事处东徐格庄村东企业法人代表李文联系人及联系电话李备案号及备案品种3703GC263草莓近2年出口冷冻草莓批次、数量及货值2016年， 12 批， 268.3 吨， 30 万美元 2017年至目前， 0 批， 吨， 万美元备案基地情况t合同 2 块， 516 亩 t自属 1 块， 120 亩加工出口其他产品情况□无加工其他产品出口 t有加工其他产品出口，品种： 绿花菜、白花菜、菠菜、青刀豆、元葱、黄桃、杏 厂区周围t无污染源 □有污染源（如：水产加工企业、动物养殖场、医疗机构等 污染源种类： 生产加工及储存 能力速冻能力 2 吨/小时 储存库 1 个， 600 平米，储存能力 1200 吨 二、质量管理体系情况 项 目评分标准得 分扣分原因描述★1.是否建立并有效运行危害分析和关键控制点（HACCP）体系（5分）□建立了HACCP体系（2分）；设计合理，有效运行（3分）。 □未建立HACCP体系（本条0分）。 5★2.是否建立并有效运行卫生标准控制程序（SSOP）（包括水和冰、接触面、有毒有害物质标识、操作人员洗手消毒、虫害防控措施等）和良好操作规范（GMP）。（5分）□建立了SSOP（1分）；设计合理，有效运行（2分）。 □建立了GMP（1分）；设计合理，有效运行（1分）。 □未建立SSOP和GMP（本条0分）。 5★3.是否建立并有效运行批次管理和追溯体系（10分）□建立了批次管理（2分）；批次清楚，有效运行（2分）。 □建立了追溯体系（2分）；设计合理，能有效追溯（4分）。 □未建立批次管理和追溯体系（本条0分）。 10★4.是否建立并有效运行不合格品处置制度（5分）□建立不合格品处置制???（2分）；不合格品处置合理（3分）。 □未建立不合格品处置制度（本条0分）。 5★5.是否建立并有效运行人员健康体检制度（5分）□建立了体检制度（2分）；具备含甲肝、乙肝检测合格的健康证书或相关证明（3分） □现场抽查2人健康证明，只要有1人不符合（本条0分） 2 公司员工仅针对肝功做相关体检，未含有甲肝、乙肝的检测合格的健康证明6.是否建立并有效运行人员培训制度（5分）□建立了培训制度（2分）；培训符合要求并记录规范（3分）。 5★7.是否建立并有效运行应急处置管理制度（5分）□建立了制度（2分）；应急处置措施合理，进行了应急演练并有记录（3分）。 □无应急处置措施（本条0分） 58.获得第三方认证情况（证书名称、种类、认证机构）1.HACCP证书 中国质量认证中心 2.BRC证书 天祥集团 3.KOSHER证书 KOF-K三、自检自控能力建设 1. 企业实验室人员情况（姓名、专业、培训或获证情况）或委托第三方检测机构情况 1. 姓名 战宝娜 ，学历 中专 ，培训或获证情况 高级检验工 2. 姓名 于秀娜 ，学历 高中 ，培训或获证情况 初级检验工 3. 第三方检测机构 山东中正食品科技检测有限公司 ，资质情况 CMA/CNAS ，委托协议 有 。2.检测能力/项目微生物、大肠菌群、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌3.近2年是否有阳性结果检出□是，请列明项目 （可附页） t否★4.是否建立运行自检自控计划并有效运行（10分）□建立了自检自控计划（2分）；自检自控计划完善，能够涵盖各项检测项目（3分）；自检自控记录完善，真实有效（5分）。 □企业未进行相关项目的自检自控（含委托第三方检测）（本条0分） 10★5．每年加工季节前大肠埃希菌自检自控检测应通过CNAS认可或通过CNAS认可的能力验证提供者组织的能力验证（5分）□企业自检自控检测实验室或委托的第三方检测机构通过CNA