酸刺沟煤矿考核管理办法(试行)解决方案.doc

PAGE 1 PAGE 10 伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 材料管理办法 为了加强材料、配件的管理，提高材料的使用率，降低生产成本，结合伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司的实际情况特制定本办法。 一、材料是指生产过程中耗用的原材料、主要材料、辅助材料、备品、备件、燃料、包装物、低值易耗品等。 煤矿材料成本按用途划分由五项材料（木料、支护材料、火工品、建工材料及其它材料）、机械配件（截齿、托辊、其他配件）、专用工具、油脂、小型材料、大型材料构成。 其中： 1、五项材料： A、木料指生产过程耗用的坑木、木材（通常井口以下称坑木）； B、支护用品指除木材支护品以外的其他支护材料； C、火工产品指火药、雷管等； D、建工材料是指原煤生产耗用的砖瓦、砂石、水泥等建筑材料； E、其它材料。 2、机械配件是指生产维修中使用的各种备品、备件。机械配件分易损件和大型部件。大型部件主要指日常生产过程中单件部件价值在8万元以上且为周期性易损的部件，损坏后其全部或部分仍具有重复利用价值的部件。综采设备大型部件主要有：各种电机、减速机、采煤机截割滚筒、摇臂、调高油缸、顺槽胶带机的CST、Ф500及以上的滚筒。连采设备的大型部件主要有：各种配套电机、减速器、连采机截割油缸、梭车及锚杆机电缆卷筒。主运、装车设备大型部件主要有：110KW及以上电机及配套的减速器、Ф630及以上的各种滚筒（1.2米皮带机及以上）、CST、CSB、主井胶带机逆止器（30t.m及以上）。 3、专用工具包括常用工具、特殊工具及仪器仪表。特殊工具是指风镐、风电钻、矿灯、自救器、综合保护器、瓦检器、便携仪等；常用工具是指高低压绝缘用器具、电工、钳工、管道工等的日常使用工具；仪器仪表是指公用试验（兆欧表、接地摇表、电桥、高压试验测试用具等）及个人配备仪器仪表，不包括柜、台、设备上的配置仪器表。5.5KW及以下的电动机和水泵、80 A 及以下的防爆开关、5.5KW局扇进特殊工具。 4、油脂项目包括支架浓缩液（或支架乳化油）、工业齿轮油、液力传动油、抗磨液压油、机械油、润滑脂（钙基、锂基）、二硫化钼、柴油机油、汽轮机油、防冻液、刹车油、冷却液、冷却剂、冷却油、柴油、汽油等。 5、大型材料是指生产中使用的钢管、钢材、钢丝绳（Φ12.5及以上，Φ12.5以下的进入小型材料）、电缆（16mm2及以上，6mm2以下的矿用电缆进入小型材料）、电缆钩、输送胶带及风筒。 6、小型材料是指日常生产必不可少的消耗性材料。具体明细见附表1。 二、计划的编制、审批、报送 1、各单位负责本单位生产及接续所需材料的月度计划编制，机电动力部负责全矿井月度、年度及基建项目材料的计划编制。 2、各单位的计划经本单位负责人、机电动力部各小组及分管领导审批后，于每月15日前报机电动力部统计员进行汇总。 3、机电动力部统计员根据各单位所报计划和库存情况进行汇总审核后经机电动力部部长、机电矿长、矿长审批后，于每月24日前上报集团公司相关部门实施采购。 4、各单位的计划编制必须分类按规定格式进行填写（见附表1），材料必须按照公司物料编码进行汇编。 三、材料到货的验收、入库 1、材料到货验收依据《伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司机电设备材料验收管理实施细则》及相关规定进行。 2、材料入库必须根据批准的材料、配件计划、定货合同、以及到货单据进行验收，由物供保管员、材料管理员、配件主管会同交货人逐项进行清点核对。 3、及时上帐、建卡，并严格履行入库验收手续。 4、对于无计划、无合同及打白条的材料、配件，规格、型号、数量与发票不符的材料、配件，以及质量低劣的材料，一律不予验收入库。 5、在使用中发现质量问题，应及时通知有关部门拒付货款，对已付货款的材料、配件，要联系退换或索赔。 四、材料的领用 1、材料保管员必须严格执行凭票发放程序，对于未经入库验收，而又急用的材料、配件也要以正规无价票发放，并在验收后及时补票兑换。 2、除材料主管特批的备用材料外，其它材料都必须严格执行交旧领新程序，确因检修需要，必须先领新后交旧的材料，也必须在第二日内将旧件交回库房，否则将对领用单位处以材料原值10%的罚款。 3、各单位必须做到有计划领用，工具按期更换，必须建帐。 4、每月月底，材料、配件主管根据各队上报的计划和物供部进行材料领用单据的核对，对无计划、无特殊原因领用的材料，对领用单位要给予100-1000元的罚款。 5、发放大型材料、配件时必须填写“大型材料、配件领用保管手册”，手册一式两份，各单位持一份用于领用和注销相关大型材料、配件，机电动力部持一份用于核对和管理使用。手册内应清楚地填写工程名称、使用单位、用途说明、大型材料配件名称、规格型号、领取数量、领用时间等内容。 6、机电动力部配件管理员根据《伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司区队材料