09检测和校准样品的处置控制程序.doc

检测和校准样品的处置控制程序 1 目的 为保证样品的状态满足检测和校准的要求，并维护其完整性、安全性，确保检测和校准的质量，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于本公司开展的所有检测和校准项目样品的处置。 3 职责 3.1 收发员负责样品在收发期间的控制。 3.2 实验人员负责样品在检测和校准期间控制。 4 工作程序 4.1 样品的标识管理 4.1.1样品进入计量检测中心收发室后，由收发员接收，放置于固定场所，确保在任何时候样品都不发生混淆。 4.1.2 标识贴在样品上或样品的包装物上。 4.1.3 任何时候样品都应有置于“未检”或“已检”或“待检”等状态标识。 4.1.4 标识方式可以采取其它方法进行，但应确保在任何时候都不发生混淆。 4.2 样品的接收 4.2.1 收发员对委托方送来的样品进行初步检查，检查内容包括：外观、附件及有关的技术资料。发现异常可在送检凭证备注栏中做好记录。 4.2.2 收发员在接收样品时应填写“送检记录单”。内容包括：委托单位名称、联系人、电话、委托日期、委托样品名称、型号、规格、数量、现状和其它特殊情况。 4.2.3 在接收样品过程中，收发员对样品有疑问或委托方有特殊要求，收发员及时联系技术负责人，与委托方协商解决。 4.2.4 对委托单位需要上门校准的，各部门在确定上门日期后，及时通知委托方，并征得委托方同意。 4.3 样品流转 4.3.1 收发员对样品登记手续完毕，即对样品进行整理，根据种类按室分类，并分别做好标识，然后集中存放于“未检”处。 4.3.2 收发室应对样品的保管采取相应的措施，包括环境条件、安全防护等措施，维护保管好样品，不使其损坏或降低性能。 4.3.3 样品准备和处置 4.3.3.1 实验人员在收发室领取样品之时，应对样品进行如下检查：外观、品种、规格、数量，并在登记本上签名。 4.3.3.2 样品检查完毕后，实验人员按有关文件要求，对样品进行检测和校准，并详细填写检测或校准记录 4.3.3.3 在检测和校准过程中，若发现样品有特殊情况或出现故障时，实验人员应及时将情况汇报中心经理或技术负责人，视情况，有必要时，及时与委托方取得联系解决。 4.3.4 实验人员对样品完成了检测和校准工作后，应进行数据处理。经核验人员核验无误。 4.3.5 样品的验收 样品返回收发室后，收发员应对样品进行如下验收：品种规格、数量和报告是否吻合；所有报告是否均有三人签名；收发凭证是否一应俱全。并将样品妥善放置在“已检”处，统一保管。 4.4 样品发送 委托方来领取样品时，收发人员应认真核对“收发记录单”清点样品品种、数量等内容。然后，委托方领取样品（附件或资料）、报告。 4.5 样品的安全性 4.5.1 非相关人员未经授权不得接触样品或对样品进行调整。 4.5.2 样品流转过程中所涉及的人员各自做好职责范围内的工作，未经授权不得随意超越职责范围。并且有责任对职责范围内所涉及的样品信息保密。 4.5.3 样品在流转过程中因工作人员的过失发生损坏时，应及时报告计量管理员，由他及时与委托方联系，并在征得委托方同意后给予修复，免收修理费用，对于修复不了的，由质量负责人出面与委托方协商解决。 4.5.4 样品在流转过程中因工作人员的疏忽，发生遗失或附件遗失时，应及时报告质量负责人，由质量负责人出面向委托方致歉并考虑给予赔偿。 4.5.5 对于4.5.3及4.5.4条中出现的问题，应通知技术负责人由技术负责人召集有关人员，按《纠正措施控制程序》采取措施。 4.5.6 本公司目前开展的项目中涉及易燃易爆的样品，必须有相应的安全要求和措施。 4.6 无人领取样品的处置 4.6.1 对于收发室保管的样品，超过半年，委托方不来领取的，收发室应主动同委托方联系，联系后三个月内委托方不来领取的，交部门负责处理。 4.6.2 部门负责人收到无人领取的样品清单后，上报质量负责人同意后，原则上将该批样品作为无主物品存放，另行处理。 4.7 样品流转状态标识 样品在流转过程中各个阶段的状态按如下标识： 开始流转贴“待检”标识已完工贴“已检”标识 5 相关文件与记录 5.1 相关文件 《检测和校准工作程序》 《纠正措施控制程序》 5.2 记录 《计量器具送检记录单》CAMC-PD2609-01   上海氯碱机械有限公司 程序文件 文件号 CAMC-PD2609-2009 页 码 第 1 页 共 5 页 文件名: 检定、校准和测试样品的处置控制程序 编 写 单飞 日期 2009.04.30 批 准 曹稼斌 日期 2009.04.30 修改登录 修改依据 修改状态标记 修 改 人 修改日期 审 核 人 审核日期