审计处2011年上半年工作总结.docVIP

审计处2014年工作总结 审计处2014年围绕学校年度党政工作要点和年度工作计划，在严重缺编的情况下，团结协作，圆满完成了各项工作任务，荣获“湖北省教育系统审计工作先进集体”称号。现总结如下： 一、党建和思想政治工作 （一）加强党风廉政制度建设工作 开展党风廉政教育，落实党风廉政建设责任制。结合学校党风廉政建设重点工作安排，讨论和分工本单位的重点工作，明确责任；实行“审计项目廉政承诺制”，通过被审计单位填写“审计人员廉政及业务情况征询表”对审计人员进行监督；落实把权力关进制度的笼子里，制定《武汉理工大学供应商(投标人)管理规范》；通过会议决定方式把握基建维修工程和大宗物质采购的重要环节与关键点，防止可能产生的腐败发生。 （二）认真落实思想政治教育工作 认真组织学习，做实思想政治教育工作。通过组织集中学习、自学和交流研讨等形式开展思想政治教育工作，重点学习习总书记的系列讲话及党的十八届三中、四中全会精神；组织“学习焦裕禄精神 加强机关作风建设”的专题组织生活会，开展以“将社会主义核心价值观融入学校文化建设”为主题的学习活动；就“把权利关进制度的笼子”，“理工文化大家谈”等开展讨论和交流，提升职工的政治素养。 （三）加强机关作风建设，提高服务意识 重视机关作风建设，不断提高服务意识和质量。对10个部门和单位开展了16次调研，交流意见，改进工作，提高效率；严格执行考勤制度，加强党员服务示范岗的检查考核；落实审计处服务承诺；明确岗位职责和工作要求；设立财务审计项目进度表公示实时进度，接受监督检查，提高服务质量和效率。 （四）开展“师生结对、支部共建”特色党建活动 开展支部共建活动。与会计1102班党支部开展共建，组织参观中山舰博物馆和八七会议会址纪念馆活动。支部活动熏陶了党员的爱国爱党情怀，增强了党员的历史责任感和社会责任感，坚定了党员的共产主义理想信念，增强了支部的凝聚力和战斗力。 二、工作完成情况 年度完成各类审计项目268项，所涉总金额6.83亿元，财务审计查出违纪违规（包括自收自支、虚假发票和未按规定用途列支）金额337.37万元，查出处理不当金额138.24万元，提出整改建议103条，已纠正违纪金额235.08万元；工程竣工结算审定金额22569.24万元，审减金额1717.29万元；承办学校采购与招投标领导小组会议16次，完成 238个项目的采购与招标活动。完成科研项目决算审签104项，审核学校银行账户对账单余额调节表，参与学校204项各类招投标监督工作。 （一）以领导干部经济责任审计为重点，开展财务审计 以领导干部经济责任审计为重点，完成对材料学院等15个单位领导干部的经济责任审计，其中3个任中审计，12个离任审计；完成对汽车学院等6个单位的年度预算执行情况的审计；探索性开展了对孙涛垒等5个人才引进专项经费使用情况的审计；完成了10项横向科研项目的审计和4项纵向科研委托审计。对审计中发现的问题，及时开展整改等工作。 （二）以维护学校利益为目标，强化工程审计 完成预算审核30项，开展施工阶段全过程审计15项，完成基建和维修工程项目结算审计187项。不断创新工作方法，强调工程预算的源头定价，加强建设工程全过程的实时价格监控，落实结算价格的多次复核。明确审计职责，协调受托审计单位与学校工程管理部门、监理方、施工单位的关系；加强送审资料的审查与复核，大力推进国拨项目结算审计。 （三）以完善招投标平台为抓手，夯实招投标基础 完善采购与招投标工作平台建设。通过与基建、后保国资等5个专项招标工作组合作开展了完善招投标管理系统各类信息资料库的建设、评标专家库的建设、专项工程投标人信息库框架方案；协助完善工程造价、结算审计、造价审核信息库建设等工作。 （四）以发挥审计监督职能为基础，开展协作配合 参与工程项目招标、工程验收等活动履行监督职责。参与重大招标文件的修改讨论；关注财务状况，提出合理化建议和改进意见；参与科研项目决算审签、审核银行账户对账单余额调节表；参与学校大宗物资采购在重要环节、关键节点的监督；参加工程与设备采购招标文件的审核、变更预算审核等；向职能部门提出《审计建议书》，发挥审计监督作用。 （五）以完善工作程序为着力点，规范审计行为 严格按照审计工作计划，认真执行审计程序组织审计。落实领导干部经济责任审计规程，由一把手带队上门座谈、宣传审计的目的意义，解答被审计单位提出的问题；严格审计报告的三级复核制度；落实会议协商制度，规范协调程序；召开48 余次工程审计协调会，协调解决工程审计中的问题；协助各专项招标工作组修改和完善招投标程序。 （六）以规范化建设为导向，加强制度建设 根据学校党委加强规章制度体系建设的精神，完善审计制度体系建设。《武汉理工大学审计结果运用暂行规定》、《武汉理工大学供应商（投标人）管理暂行规范》经校长