无性系茶树良种繁育基地基地项目可行性研究报告.doc

英山县无性系茶树良种繁育基地建设项目 可 行 性 研 究 报 告 二〇一二年十月 目 录 第一章 总 论 1 1.1 项目提要 1 1.2 可行性研究报告的范围与依据 1 1.3 主要的技术和经济指标 4 第二章 项目背景 5 2.1 项目的申报 5 2.2 项目建设的重要性与必要性 6 2.3 项目拟建区域（项目区）的基本情况 10 2.4 项目承担单位（项目法人单位）的基本情况 12 第三章 市场预测与分析 14 3.1 本地及周边市场现状的调查 14 3.2 外地市场供需情况的预测 14 3.3 产品的价格预测 16 3.4 产品的市场竞争能力、市场风险性分析 18 3.5 产品的基本营销策略 20 第四章 项目地点的选址 21 4.1 项目选址的原则和基本思路 21 4.2 场址选择（附图） 22 4.3 项目区的建设条件 23 第五章 项目总体方案设计 26 5.1 项目建设的指导思想 26 5.2 项目建设总体方案 27 5.3 项目建设内容与规模 32 5.3 主要生产技术路线 33 5.5 工程建设规划 35 5.6 项目实施计划 37 第六章 环境保护与安全生产 38 6.1 项目区环境现状分析 38 6.2 项目运行中对环境的影响以及可能产生的主要污染物及治理措施 38 6.3 项目设计采取的环保标准及主要安全生产措施 38 第七章 项目的组织与管理 41 7.1 项目筹建时期的组织与管理 41 7.2 项目运营时期的组织与管理； 42 7.3 劳动定员与技术培训。 47 第八章 项目总投资和财务估算与资金筹措 48 8.1 总投资估算 48 8.2 资金筹措方式与渠道 55 8.3 投资使用计划 56 8.4 项目运营的成本与收入估算 56 第九章 效益分析 60 9.1 经济效益分析 60 9.2 社会效益分析 64 9.3 生态效益分析 65 第十章 结论与建议 67 10.1 可行性研究的结论 67 10.2 主要建议 68 附 件　 70 附表： 附表1：建设单位基本情况表附表2：项目选址和建设条件表项目选址和建设条件表项目选址和建设条件表附表3：项目建设内容一览表 附表4：建设项目招标投标事项申请表 附表5： 附表6：附图： 附图1：项目地理位置图 附图2-1：板桥片区现状图 附图2-2：难作堰片区现状图 附图3-1：板桥片区规划布置图 附图3-2：难作堰片区规划布置图附件： 附件1：英山县无性系茶树良种繁育基地建设项目中央预算内投资计划申报表 附件2：英山县人民政府关于成立无性系茶树良种繁育基地建设项目领导小组的通知 附件3：项目单位法人证书、组织机构代码 附件4：项目单位资产负债表、损益表 附件5：英山县人民政府配套资金承诺证明 附件6：合作协议附件7：当地环保局环评证明 附件8：其它相关附件（荣誉证书等资料） 项目总论 项目名称 英山县无性系茶树良种繁育基地建设项目 建设性质 新建 主管单位 湖北省农业厅 建设单位 英山县农业技术推广中心建设地点 湖北省英山县板桥村、难作堰村 建设年限 项目建设年限为2年，201年1月2012年12月 建设规模 该项目占地40亩。在英山县红山镇板桥村新建品种资源圃亩，母本园亩，扦插圃亩，在孔坊乡难作堰村新建亩，扦插圃亩。达到年提供茶苗万株，年提供一级鲜叶公斤。 建设内容 项目主要建设内容包括田间工程、农机具、仪器设备、个方面。 ⑴田间工程：土地平整亩，深翻土地及抽槽改土亩，施有机肥亩，修建机耕路，?800涵管32米，?500涵管52米，?400涵管66米，。 ⑵农机具：购置农机具台（件）。 ⑶仪器设备：购置仪器设备共台（套），其中灌溉设备套，土化仪器台，病害检测设备台（）。 ⑷：在英山县农技推广中心大楼改扩建120㎡病害检测实验室。投资估算 该项目总投资万元。其中费万元，占投资的%。田间工程投资万元，占投资的%；农机具购置万元，占总投资的%；仪器设备购置万元，占总投资的%；万元，占投资的%；可研报告编制费万元，建设单位管理费6万元，招标费万元，勘察设计费万元，工程监理费万元。 资金筹措 项目总投资万元，其中中央投资万元，地方配套万元。 项目运行费用与效益分析 运行费用： 项目建成后，其管理机构人员主要为英山县农业技术推广中心人员，项目正常运行新增费用为万元，其中科技培训费万元，设备维修费万元，人工费万元。资金来源：县财政农技推广事业经费。 经济效益： （1）该项目建成后，项目增加固定资产万元（2）年产优质茶树种苗万株，按0.11元/株的价格计算，实现销售收入万元（3）产茶叶一级鲜叶（鲜芽）kg，按60元/公斤的价格计算，实现销售收入万元