欧投检查验收操作手册010514.doc

欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目检查验收操作手册 第一章 总则 第一条 为加强“欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目”（以下简称“欧投行生态修复项目”）管理，全面完成项目各项任务，提高工程建设质量，规范各级检查验收工作，根据中华人民共和国财政部与欧洲投资银行（EIB）签署的《贷款协定》、《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目实施管理办法》等相关文件和规定，特编制本手册。 第二条 本手册适用于“欧投行生态修复项目”建设检查验收。 第三条 检查验收是推进项目实施、核实项目各建设内容完成情况和资金使用情况、检验项目建设质量的重要手段。检查验收分为专项检查、年度检查和竣工验收。 专项检查是针对存在的问题，对各级工程实施单位和业主进行的单项的全面检查。 年度检查是项目执行机构和各级工程实施单位对年度工程建设任务及质量进行的定期检查。 竣工验收是项目执行机构和各级工程实施单位在工程全面完成后逐级进行的总体竣工验收。 第四条 检查验收实行县级自查、市级抽查和省级核查的三级检查验收制度。分别由省、市、县项目办按照国家相关规定组织完成。 第五条 检查验收依据 1、“欧投行生态修复项目”可行性研究、县级实施方案、作业设计文件和年度任务计划。 2、行业技术标准及办法：《全国营造林实绩综合核查办法》；《生态公益林建设》系列标准（GB/T 18337-2001）；《造林技术规程》（GB/T 15776-2006）；《封山（沙）育林技术规程》（GB/T 15163-2004）；《林木种苗工程项目建设标准》（试行）；《森林重点火险区综合治理工程项目建设标准》（试行）；《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2003）；《四川主要造林树种苗木质量分级》（DB51/T 705-2007）；《四川省林木种子质量分级》（DB51-T 706-2007）；《造林环境保护规程》（DB51/T 380-2003）；《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）以及《林业局（场）民用建筑等级标准（试行）》等。 3、《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目财务管理手册》。 第二章 检查验收组织管理 第六条 “欧投行生态修复项目”检查验收由项目执行机构和各级工程实施单位组织，具体工作由具有丁级以上（含丁级）资质的林业调查设计单位组成的检查验收工作组承担。 第七条 项目执行机构、各级工程实施单位以及承担检查验收工作的专业规划设计单位须加强检查验收队伍建设，配备作风过硬、工作严谨、业务熟练的专业技术人员；建立健全工程检查验收工作责任制，严格实行责任追究制度；抓好业务技术培训，加强事前指导、中间检查和成果校验，确保检查验收工作质量；加强对检查验收成果资料的管理，建立完整的历年检查验收成果技术档案。 第八条 检查验收程序及时间 各项目县应于每次申请报账前10日内完成自查，并将自查报告连同提款申请报告上报市项目办；市级抽查每年1次于12月底前完成，并将检查验收报告上报省项目办；省级核查每年1次于第二年的4月底前完成。 第九条 在省级核查、市级抽查时，县项目办需提供以下资料： 1、自查（抽查）报告； 2、林草植被恢复工程监理报告和小班数据库； 3、县级土建工程监理报告； 4、县级招投标档案； 5、项目建设任务、投资计划与完成情况表； 6、各项工程建设费用和各项费用财务报表及合同； 7、同级审计部门出具的资金专项审计报告； 8、恢复林地管护责任落实情况表； 9、完整的项目档案，主要包括：工程实施方案（含现状图、工程总体布局图以及工程进度图、表、上级批复文件等），作业设计（包括说明书、设计图、一览表、批复文件等），各类计划、资金管理档案和合同，按有关规定及时更新的森林资源档案，工程质量评估报告，工程实施单位内部规章制度和办法； 10、其它必要的说明材料。 第三章 检查验收内容、方法及标准 第十条 “欧投行生态修复项目”检查验收主要内容包括：林草植被恢复、营造林辅助工程措施、苗圃恢复、生物多样性保护设施恢复重建、森林保护能力建设执行情况。 第十一条 林草植被恢复检查 （一）检查验收主要内容 1、人工造林 （1）按作业设计的实施情况； （2）造林面积的核定； （3）成活率、保存率情况； （4）苗木质量； （5）环保措施执行情况； （6）管护情况； （7）建档情况。 2、人工点撒播 （1）按作业设计的实施情况； （2）人工点撒播面积的核定； （3）出苗率及成效保存情况； （4）种子质量； （5）环保措施执行情况； （6）播区管护情况，包括管护责任落实、补植补播等； （7）建档情况。 3、封山育林 （1）按作业设计的实施情况； （2）封育面积的核定； （3）封育对象选择、措施落实及封育期满成效情况； （