2016管理评审报告.doc

报告过程目录 页码 目录――――――――――――――――――――――――――――――――― 1 前言、管代主持讲话 ――――――――――――――――――――――― 2 评审输入部分：(需要增加工程送样，仓库化学品管理) A、质量、环境和HSF管理体系内审结果及不符合项的纠正措施，外审的结果 ―― 2-4 B、客户、相关方、公司HSF管理绩效评估反馈的信息――――――――――――― 4-5 C、质量、环境和HSF事故的处理情况―――――――――――――――――――― 5 D、过程运行情况和产品的符合性―――――――――――――――――――――― 5-7 E、预防和纠正措施执行的情况――――――――――――――――――――――― 8 F、上一次管理评审的跟进情况 ―――――――――――――――――――――――8 G、经策划可能影响质量、环境管理体系的变化 ――――――――――――――――8 H、质量、环境、HSF方针的总体有效性（目标指针实现程度）――――――――― 9-10 I、质量、环境、HSF记录的统计分析结果―――――――――――――――――― 10-13 J、可能影响质量、HSF管理改变的法规及客户要求―――――――――――――― 13 K、管理者代表、其它部门的提案（需求、改进的建议）―――――――――――― 13 L、实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析 ――――――― 13 M、不良质量成本分析. ――――――――――――――――――――――――――14 评审输出部分： A、质量、环境和有害物质管理和有害物质管理体系及其过程有效性的改进――――14 B、与顾客、相关方要求有关的产品、过程的改进――――――――――――――― 14 C、资源需求――――――――――――――――――――――――――――――― 14 D、质量、环境、HSF改善计划 ――――――――――――――――――――― 14-15 审核结果总结： ―――――――――――――――――――――――――――15 前言 为确保公司质量、环境管理体系持续的适宜性、充分性、有效性、现对适用于公司质量管理体系和环境管理体系的运行现状及适宜性，同时为配合7月份的年审，公司于2016年07月22日以会议的形式进行了管理评审，会议由管理者代表组织招集, 徐志华副理主持。 参加此次管理评审会议的人员有： 谌** 马** 严** 覃** 黄** 吴** 李** 吴** 一 评审输入部分： A,质量、环境和HSF管理体系内审结果及不符合项的纠正措施，外审的结果 1）、“四体系”内审： 按内审计划，我司于2016年03月对“四体系”进行了内部审核，分别按照相关标准条款及、法律、法规以及其它相关要求进行，覆盖了所有部门和要素。审核方式；经过交谈、提问、审阅检查质量记录窗体和现场观察方式进行。 （四体系说明如下表） 体系名称 导入时间（年月） 审核时间（年月） 发证时间（年月） ISO 9001:2008 2009年3月 2009年7月 2009年8月 ISO 14001:2004 2009年3月 2009年7月 2009年8月 IECQ QC 080000:2012 2014年4月 2014年11月 2014年12月 ISO/TS 16949:2009 2014年9月 2015年11月 2016年4月 2）、内审不符合项的纠正措施： 本次“四体系”的审核，共列出 15 个不符合项，其中有问题点重叠项，共计开出 14 份 “不符合报告”有对应回复，并确认改善措施有得到实施。 体系部门（不符合项次） ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 IECQ QC 080000:2012 ISO/TS 16949:2009 合计 体系 过程 产品 工程部 1 0 0 0 0 0 1 品管部 2 0 1 0 0 0 3（有重叠） 制造部 1 1 0 0 0 0 2 业务部 0 0 0 3 0 0 3 管理部(厂务) 0 0 0 2 0 0 2 资材部(采购、仓库) 1 1 0 2 0 0 4 合计 5 2 1 7 0 0 15 3）外审的结果 ①、ISO9001:2008,ISO14001:2004,QC080000:2012外审在2015年8月12~15日进行审核，有1项不符合项； ②、ISO/TS16949：2009做为新认证体系在2015年12月21~