2015年运营计划书.doc

“临安味道”天目绿谷生态联合社运营计划书 （2015年9月-2016年12月） 一、 销售目标：5000万，毛利率30%，毛利1500万，净利500万 目标分解：临安生态农产品销售：3000万 农业体验旅游收益：1800万元。 平台服务收益：200万 二、整体经营方针及策略 坚持核心业务（生态农产品销售、农业体验旅游），树立核心品牌(临安味道农产品)，建立临安味道农产品销售平台（线下社区体验店，线上电商平台（天猫店、京东店、1号店、自有商城） 经营策略： 社区体验店，以天目绿谷来打造样板店，集中展示销售临安特色农产品（联合社组织内成员的产品无门槛优先入驻），2016年优先覆盖杭州城区（20家）。 打造电子商务销售中心，除借助别的网络平台外，自建自有商城（也包括微商城）。 发展社区体验加盟店，快速实现临安味道农产品的终端呈现和销售，制定合理的加盟政策，提供有力的市场支撑。 产品策略：公司自有品牌重点推坚果产品、休闲零食（茶点）、干菜类产品，针对市场的需求，并创新零售产品的包装形式，制定产品发展规划。文化馆则寻求更多更好的优质商品，与供应商建立良好的合作伙伴关系。 品牌策略：打造两个优势品牌，一个是天目山妹子的产品品牌，另一个是山妹子文化馆品牌，品牌优势才是企业最大的优势，要大力推广并借用各种媒体进行品牌的推广（把企业品牌的核心理念传递出去），巧妙利用新型媒体做一些营销事件的推广，成立企划部，制定2015年广告发展规划。另外将公司的线上和线下平台打通，互相借力宣传，资源共享。 拓展策略： 充分发挥各业务单元独立经营的自主性，由各业务单元负责人制定切实可行的营销计划，制定详细的市场政策并具体的操作步骤，由各业务单元负责人落实并监督业务人员进行市场拓展，公司总部根据进展考核到各业务单元的负责人。 保障措施 产品保障： 成立产品中心，和营销部门（文化馆、绿之谷、电商平台、分销平台、礼品团购平台）充分的沟通，做好产品规划和开发，保障公司产品的供应。 做好公司生产的规范化管理，保障产品品质，保证食品安全。 人力资源： 1、根据企业发展规划，制定企业组织框架，制定岗位职责、岗位说明及岗位要求，根据公司人力资源的发展和现状制定人员的招聘计划，为公司谋求到适合的人才。 2、建设良好的分配体系（奖优罚劣，公正公平），完善福利，给予适宜的红利。进行股份制改造，给核心技术人员和骨干人员配股。 3、建立良好的员工培训体系，帮助员工成长，给员工晋升的通道，帮员工做职业生涯的规划，每一位新晋员工必须经过入职培训并指定专一的导师，同时根据公司的实际需要做有针对性的培训，并对每次培训的结果进行测试进行评估。 综合管理： 1、建立完善的管理体系，分权管理，由经营团队的成员负责，推进管理团队建设，骨干队伍建设。完善公司规范化管理流程，和各部门主要负责人签定年度经营目标的责任状，严格按照公司考绩要求对公司员工进行考绩。 2、每月召开部门经理碰头会，检查公司计划内工作落实情况和完成进度。每月做好对各业务模块经营目标的落实检讨工作，由公司总部组织落实月度（季度）的经营目标检讨会。 财务保障： 1、切实有效的监测和监控，随时随地的关注运营成本支出，做好分析并提出改进的方式。 2、做好资金预算，保障公司各项目的正常资金需求，同时加强财务的监督和审核，厉行节约，杜绝浪费，严惩徇私舞弊、以公谋私等损害公司利益的行为。 具体实施步骤及时间进度表（略）： 3月底之前，制定2015年经营目标，对目标进行分解，并与各业务单元签订目标考核责任书。 4月1-2号，各业务单元上交2015年度的营销计划书。 3月底之前做好产品规划方案，并制定出新品出炉的时间表，按时间表推进产品部工作。 4月1-2号，制定出公司自有品牌销售策略。 4月1-7号，做出全年的公司品牌策划及推广方案，按此方案逐步做好品牌形象传播 3月-4月招聘电商运营推广方面的人才，嗣后招聘客服及售后人员。 4月份，搭建公司电商的仓储发货中心。 每月一期主题或者活动推广，通过公众微信平台、微博、网店、文化馆、绿之谷，进行传播和推广，诸如：4月主题推广：茶歇——芳菲又是春茶香。5月主题推广：笋鲜——却忆山家野笋鲜……(具体由策划部来做方案，其它各业务模块参与讨论，4月份定下来，后期可以调整) 5月份，完善公司人力资源管理制定，并制定公司的人力资源发展规划，同时做员工培训计划，自5月份起新入职员工必须进行上岗培训。 6月份，淘宝C店进展顺利的话，开始进驻京东和一号店。 4月份开始公司自有品牌产品渠道拓展开始，主要市场仍然是江浙沪市场，发展更多的产品经销商。另外考虑电视购物以及微分销等平台。 6月29日，季度经营目标落实检讨。 4月-12月，每月28日各部门工作碰头会。 7月份，开始着手公司主要产品山核桃，尤其