专卖店管理制度(全套).doc

专卖店管理制度(全套) 专卖店管理制度度 第一节 员工工工作规范 店长工作规范 （一） 人人员管理 1. 按导购员员手册规定督导员工行为，如如果发现导购员有违纪行为，，应及时给予警告，记在过失失单上； 2. 合理安排排导购员班次，员工的调班、、调休不得影响正常营业并要要做好交接记录； 3. 适当提前上班，做好导购员员每日考勤记录； 4. 主持早晚例会，及时向导购购员传达公司相关信息及促销销售政策，必须作好记录； 5. 团队管理方面，应应及时了解员工思想动态，协协调内部员工的关系，提高团团队的凝聚力； 6.负责责员工业务培训、绩效考核等等，努力提升员工工作效率。。 （二） 店务管理 7. 建立店店务文件档案，将店内各促销销通知、价格明细、人事通知知等文档归类； 8. 按按时编写、递交各项报表资料料； 9. 掌握日常费用用支出控制权，负责领取店内内的文具用品及日用品； 10. 组织并检查店员做做好开闭店准备工作，维护卖卖场正常营业秩序； 111. 作好服务管理工作，处处理好顾客投诉；按公司规定定负责售后服务，处理突发事事件和意外争执，把顾客的认认可和满意作为最终的目标；； 12. 负责店内硬件件设施的保全、维护工作及做做好安全防备工作； 133. 负责卖场仓库管理。 （三） 帐帐物管理 14. 掌握并并及时分析店内销售情况，检检验每天上柜货品，注意是否否需及时补货以确保销售货源源充足；保持合理库存，以不不脱销为标准，同时也不要造造成积压； 15. 以达达成销售目标为最高责任，将将即定销售指标落实到各人，，合理编制单日/月销售计划划明细表； 16. 安排排店员作好店内进（退）货物物清点及复盘工作，每日须将将店堂的进、销、存分别与仓仓库、收银员进行核对，不得得有丝毫差错； 17. 做好每月的盘点、汇总、对对帐工作，及时将盘点结果向向公司汇报。要求做到帐物相相符、不能串色、串型体及串串码数，如发现帐目与实物不不符应立即查核； 18.. 检查日销售报表，对商品品实物数量进行抽查清点和核核对。每月按公司规定组织人人员进行货品盘点并与公司打打印之盘点表核对，如有差异异列出差异表； 19. 开源节流，精打细算，厉行行节约，抵制不正之风。 （四） 卖场场管理 20. 每日须检检查各货区的标价签是否完整整及位置是否正确，各款商品品要明码标价，减价或打折商商品应标有原价； 21.. 监督并检查商品是否陈列列整齐、丰富，讲求陈列效果果的艺术性，突出经营特色，，确定商品组合与商品陈列、、广告宣传品及道具摆放符合合品牌推广的要求； 222. 细心检查陈列样品是否否有瑕疵，并按要求每个星期期及时更换样品； 23.. 店堂各类设施，如发现有有损坏，应及时联系有关方面面修补或更换； 24. 负责卖场环境卫生、绿化情情况和货品陈列等，力求营造造良好的购物氛围，增强顾客客购买欲； 25. 每周周需抽盘店内仓库之死角、不不易清点之商品、动销频繁之之商品或单价高、数量多之商商品、与库存核对看是否有串串色、串型体及串码数等现象象追查原因后进行调整。 （五） 信息息反馈 26. 注意市场场动向，做好市场调查，并将将信息及时汇报给市场督导；； 27. 收集货品资料料、信息（新货与畅销货），，了解其它品牌的生意。 收银员工作规范 1. 严格遵守收银员工作职责的的各项规定； 2. 每次次收款时负责审核销货单的型型体、货号、尺码、颜色、数数量、单价，发现错误及时通通知导购员改正。如事后发现现错误，则两者共同承担责任任，收银员承担30%； 3. 收银员收银时要唱收、、唱付、唱找，使用礼貌用语语，做到帐款相符，如有差错错或收入假钞，照价赔偿。顾顾客使用打折卡、优惠卡、免免费卡，须店长或领班签字。。将售货凭单输入电脑，打印印收款凭证，开具发票。检验验售出商品并加以包装； 4. 每日做销售日报表，要要求货号、数量和金额小计、、合计齐全，帐目清楚； 5. 每天晚上开户外大灯灯，打烊时及时把用电量大的的灯关掉； 6. 收银员员不得擅自离开店堂，如有事事离开，须经店长同意，并把把钥匙交给店长，同时将钱款款交接清楚； 7. 随时时留意营业用品及零钞是否缺缺漏； 8. 每天按时将将钱款上交或存入银行； 9. 每日下午三点正，按按时结算营业款，打印或制作作当日销售日报表； 100. 结帐完毕核对无误后将将营业款到指定银行进行结款款和找零； 11. 经公公司授权并批准后方可代理支支付电话、税款、水电等相关关费用； 12. 制作价价目牌，保持收银区域的整洁洁及对收银台各项物品的清洁洁维护保养； 13.