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BL-3-QC-002进料检验作业规范(B0)BL-3-QC-002进料检验作业规范(B0)
深圳市隆利科技发展有限公司 文件编号 BL-3-QC-002 生效日期 2009-10-20 文件名称 进料检验作业规范 版本/版次 B/0 页数 4 批 准 审 核 制 定 文件发行/修订履历 版本/版次 生效日期 发行/修订内容说明 备注 A/0
B/0 2007-03-01
2009-10-20 初版发行
修订发行(并修改文件格式、内容)。
深圳市隆利科技发展有限公司 文件编号 BL-3-QC-002 生效日期 2010-5-12 文件名称 进料检验作业规范 版本/版次 B/1 页次 1/4 1. 目的:
规范来料的检验和处理程序,以保证来料合格确保生产正常和产吕质量。
2. 适用范围:
适用于宝隆高科采购的所有物料之进厂检验。
3. 权责:
3.1IQC检验员执行检验活动并保存有关记录.并按《IQC流程图》(附件一)检验
3.2品质主管审核IQC检验结果引导供应商品质向上
4. 抽样方法和判定标准:
4.1 采用《抽样检验规范》(附件一):MIL-STD-105E:正常检查一次抽样方案和加严检查一次抽样方案。
4.2 抽样方法:从待检中随意抽取试料。
4.3 判定基准:
外观抽样检查标准:一般检查标准Ⅱ:AQL 0.65;
电性检验标准:一般检查标准 AQL0.25
5. 内容:
5.1 IQC检验员接到物控部仓管单位《送检通知单》后,根据《送检通知单》核对货品名称、规格、数量无误后, 进行抽样检查。
5.2 检验员对照承认书、生产资料、样品进行检验,同时参照厂商的“出货检报表”对比检查。
5.3 检验员根据(5.2)检查完毕后,须填好《来料检验记录表》每个记录主要的检测数据。同时在《送检通知单》栏签名并注明“OK”或“NG”后送资材部采购部门。
5.4 如果检查结果不合格,应在《来料检验记录表》及《来料检验日报表》判定栏内填“RE”,并填写《品质异常联络单》FAX给供应商,同时通告资材部采购进行处理,而且在送货单上盖“拒收”,交资材部采购部门。
5.5 检验员判定合格的,应在《来料检验记录表》判定栏内填“AC”,并在包装箱之明显位置贴上《合格标签》(附件三),注明判定日期,由物控部仓管办理入库手续并将《送检通知单》送品管部签字后交采购,采购将财务联交财务部门办理帐务;判定不合格者,在包装箱明显位置贴上《红色不合格标签》(附件三)。
5.5.1 合格标签为绿色
5.6 凡经品管部判定不合格之材料,由物控部采购做特采和退货处理(原则上是退货)。需特采的材料按《采购管理程序》实施,不能特采的材料由资材部采购联系供应商退货处理。
5.6.1 同意办理特采的材料由物控部采购将《特别采用申请单》复印一份给品管部,品管部IQC根据《特别采用申请单》,将在材料外包装箱贴《特采》标识(附件三)。
深圳市隆利科技发展有限公司 文件编号 BL-3-QC-002 生效日期 2010-5-12 文件名称 进料检验作业规范 版本/版次 B/1 页次 2/4 5.7 检验合格的材料由制造部办理”领料单”进行领料,在制程使用中如材料发生品质问题,制造部填写《品质异常联络单》给品管部,品管部IQC进行材料确认。如确认不合格,IQC填写《品质异常联络单》将问题反映给供应商,要求供应商进行材料的改善。
6. 相关文件:
6.1《采购管理程序》 (BL-2-10)
7. 附件:
7.1 来料检验流程 (附件一)
7.2 进料检查抽样方案表 (附件二)
8. 相关表格:
8.1 来料检验记录表 (BL-4-QC-002)
8.2 送检通知单 (BL-4-QC-042)
8.3 来料检验日报表 (BL-4-QC-004)
8.4 品质异常联络单 (BL-4-QC-003)
8.5 特别采用申请单 (BL-4-QC-034)
深圳市隆利科技发展有限公司 文件编号 BL-3-QC-002 生效日期 2009-10-20 文件名称 进料检验
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