金属监督自查表(总)金属监督自查表(总).doc

金属监督自查表 序号 检 查 项 目 标准分 检查方法 评 分 标 准 得分 完成情况 备注 B W H K J G 总分 1000 819 848 843 839 895 858 1 监督管理 300 1.1 组织机构及定期会议 30 15 15 15 15 15 15 1.1.1 金属技术监督组织机构 10 查证相关文件并与专责工程师座谈 应建立健全以主管技术监督工作的领导为负责人，金属监督专责、运行、检修维护、物资管理人员组成的金属监督组织机构（可包含在机务监督组织机构内），并应有任命文件，并能根据人员变化及时完善，应设置金属监督专责工程师。没有建立组织机构扣10分；无任命文件扣5分；监督组织机构不完整的扣5分。 5 5 5 5 5 5 组织机构已设立，但暂无专责工程师任命文件。 1.1.2 金属技术监督专责工程师应参与基建时的制造质量监造、安装质量监督、质保期满移交生产的验收工作，应参加检修维护项目的制订和检修维护总结工作，应参加受监设备（部件）事故分析会议。 10 不参加一项会议或工作扣5分。没有会议记录扣5分。 5 5 5 5 5 5 需确定专责工程师，基建期及安装时期尚未开展技术监督工作，无会议记录。 1.1.3 监督组织机构定期会议及记录 10 应按集团公司风力发电技术监督管理办法或风电场金属技术监督实施细则的规定定期开展工作会议，并建立记录。未按规定定期开展工作会议的扣10分。没有建立记录扣5分。 5 5 5 5 5 5 尚未建立会议记录，计划2月20日前补全会议记录。 1.2 人员资格 30 0 0 0 0 0 0 1.2.1 金属技术监督专责工程师资格：应具有3年以上的机务工作经验。应取得集团公司风电场金属技术监督人员上岗资格证书。 30 检查上岗资格证书 资格不符合扣10分；未取得上岗证书扣10分；证书过期扣10分。 0 0 0 0 0 0 公司将于8月份统计组织取证工作 1.3 管理制度 30 30 30 30 30 30 30 1.3.1 金属技术监督实施细则。 30 查证相关文件并与专责工程师座谈 应制订场级“金属技术监督实施细则”。内容主要应包括：监督组织机构和各级岗位职责，监督范围、内容（应明确本场风力机制造、安装、质保期满验收、生产运行阶段的具体监督内容和要求。包括备品备件管理内容）、监督管理内容。未制订制度扣30分；制度不落实扣20分；制度不完善扣10分。 30 30 30 30 30 30 正在编制，计划在2月20日前完成实施细则的编制工作。 1.4 技术标准（应具备的标准、规范见附件1） 20 审查资料 技术标准有缺、过期的，每册扣2分。 14 14 14 14 14 14 技术标准正在收集，暂缺少3本，争取在2月20日前收集齐全。 1.5 工作计划和总结 20 20 20 20 20 20 20 1.5.1 年度金属技术监督工作计划 10 审查资料并与专责工程师座谈 未制订计划（可包括含在机务计划中）扣10分。计划不全面扣3分。 10 10 10 10 10 10 已完成 1.5.2 金属技术监督工作总结 10 未编写总结（可包含在机务监督总结中）扣10分。总结内容不全面扣3分。 10 10 10 10 10 10 检修中心已编制技术监督年度工作总结（包含8个专业组） 1.6 定期上报资料 70 70 70 70 70 70 70 1.6.1 金属技术监督季度报告、速报 30 审查资料、座谈交流 未按统一格式执行扣10分；不及时扣10分；不准确扣10分；不真实扣30分；不上报扣30分。 30 30 30